政府信息公开

一、基本职能及主要工作

(一)四川华蓥山经开区管委会管理委员会(以下简称华蓥山经开区管委会)职能简介

1.贯彻执行党和国家及省、市有关法律、法规和政策规定。负责经济开发区内的行政和经济事务。

2.根据全市经济、社会发展规划和年度计划,组织编制经济开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划,经批准后组织实施。

3.负责制订、发布和组织实施经济开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策,创造良好的投资与服务环境。

4.负责指导、监督、管理经济开发区内企业依法生产经营,依法保护投资者、企业和企业职工的合法权益。

5.负责经济开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理,指导、监督、管理企事业单位的工程建设,承担经济开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

6.负责经济开发区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产等具体事务管理。

7.负责经济开发区资金预算、财务预决算,国有资产监管等工作。协助做好经济开发区财税工作,政府性投资的融资工作。

8.负责依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

9.负责行使市委、市政府按规定授予的其他职权。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)华蓥山经开区管委会2022年重点工作

2022年,华蓥山经开区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实市第十一次党代会安排部署,聚焦构建“2+2”现代工业体系,扎实推进招商引资、项目建设、产业培育、企业服务等重点工作,全力推进经开区高质量发展,努力创建“全省优秀开发区”。

(一)推进协同合作,加速融入“双圈”。全面融入成渝地区双城经济圈建设等国家战略,推进经开区与重庆毗邻地区交流合作,协力打造川渝地区笔电和手机产业生产配套基地,推动玄武岩纤维新材料产业基地建设,加快玄武岩纤维产品在成渝地区双城经济圈建设项目中的推广应用,努力提升经开区战略性新兴产业影响力。

(二)推进扩区调位,夯实承载平台。做好经开区发展顶层设计,全面完成经开区控制性详细规划修编和规划环评编制工作。持续用力推进工业经济“5+6”行动,积极争取省、广安市相关部门支持,完善管委会内部机构设置,稳步推进经开区扩区调位。不断加强和完善经开区电力、燃气、供水、通信、道路等基础设施建设和公共信息、技术、物流等配套设施建设,着力夯实承接产业发展的平台。

(三)推进项目建设,提升发展质量。压紧压实项目建设责任,建立健全项目建设“一月一调度、一季一观摩”工作制度。强力推进经开区基础设施建设,启动实施玄武岩产业园基础设施和经开区安置房建设,夯实经开区高质量发展根基。强力推进产业项目建设,努力实现骐骥、魔创、安捷、宇问等5个企业项目竣工投产,力争启动并稳步推进领神航新材料、宏辰建材、昱川机械等4个企业项目开工建设。

(四)推进企业服务,优化营商环境。推进“欢蓥办”“3+N”工作机制,常态化开展服务企业活动,积极争取企业减税降费、金融扶持、用电用水等优惠政策,帮助企业降低生产成本,促进企业扩大生产。组织开展形式多样的用工招聘和培训服务活动,为企业用工提供保障。加强企业入驻、建设、生产经营过程服务,做好证照办理、要素保障等。加强项目履约管理,依法收回僵尸企业闲置的土地和厂房。加强对微晶、翊腾轩等新投产企业培育,力争全年新培育规上企业8户。

(五)推进精准招商,增强发展后劲。紧紧围绕构建“2+2”现代工业体系,瞄准国内外500强、行业龙头,紧扣重点区域、重点客商群体、重点节点精准发力,开展央企、省企、外企、民企招商对接,围绕玄武岩纤维、电子信息等主导产业的关键链条、关键技术、关键环节开展广泛合作,不断实现产业链的“补链、增链、壮链”,着力引进产业链上的关键项目,努力吸引更多有实力的企业投资进驻,提高产业关联度,促进产业集群加速形成。

(六)推进自身建设,再谱发展新篇。持续抓好疫情防控,强化与防疫部门、企业间的信息闭环,有效阻断病毒输入渠道,坚决遏制疫情蔓延。持续抓好安全、环保、信访、维稳、民生等工作,督促工作责任落实,深化源头治理和综合治理,进一步做好风险防范、矛盾化解工作,经开区和谐稳定发展。持续抓好干部作风建设,坚持问题导向、效果导向,探索建立科学规范的考评奖惩机制,严格纪律要求,强化责任担当,推动经开区干部作风建设走细、走深、走实。

二、部门预算单位构成

华蓥山经开区管委员会下属二级预算单位1个。

总编制37名,其中行政编制20名、事业编制16名,工勤编制1名。在职人员总数37人,其中行政人员16人、事业人员20人、工勤人员1人。离休人员0人,退休人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,华蓥山经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。华蓥山经开区管委会2022年收支总预算4611.25万元,比2021年收支预算总数增加3707.76万元,增长410.38%,主要原因是上级补助收入3400万纳入预算、华蓥工业新城污水处理厂运营费200万纳入预算、华蓥山经开区管委会行政编制人数增加导致人员经费增加。

(一)收入预算情况

华蓥山经开区管委会2022年收入预算4611.25万元,其中:一般公共预算拨款收入454.32万元,占9.85%;政府性基金预算拨款收入756.93万元,占16.41%;上级补助收入3400万元,占73.74%。

(二)支出预算情况

华蓥山经开区管委会2022年支出预算4611.25万元,其中:社会保障和就业支出37.99万元,占0.82%;卫生健康支出18.29万元,占0.4%;城乡社区支出4156.93,占90.15%;资源勘探工业信息等支出351.06万元,占7.61%;住房保障支出46.98万元,占1.02%

四、财政拨款收支预算情况说明

华蓥山经开区管委会2022年财政拨款收支总预算4611.25万元,比2021年财政拨款收支总预算增加3707.76万元,主要原因是上级补助收入3400万纳入预算、华蓥工业新城污水处理厂运营费200万纳入预算、华蓥山经开区管委会行政编制人数增加导致人员经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入454.32万元、政府性基金预算拨款收入756.93万元、上级补助收入3400万元;支出包括:社会保障和就业支出37.99万元、卫生健康支出18.29万元、城乡社区支出4156.93万元、资源勘探工业信息等支出351.06万元、住房保障支出46.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

华蓥山经开区管委会2022年一般公共预算当年拨款454.32万元,比2021年预算数增加35.83万元,主要原因是华蓥山经开区管委会行政编制人数增加导致人员经费增加。政府性基金预算拨款收入756.93万元,比2021年预算数增加271.93万元,主要原因是增加华蓥工业新城污水处理厂运营费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款454.32万元,其中:基本支出412.32万元,占90.76%;其中工资福利支出342.49万元,商品和服务支出67.5万元,对个人和家庭补助2.33万元。项目支出42万元,占9.24%,其中资源勘探工业信息等支出42万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为37.99万元,主要用于:保障部门人员养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为7.02万元,主要用于:保障部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为8.47万元,主要用于:保障部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.8万元,主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2022年预算数为174.46万元,主要用于:保障经开区管委会机关行政人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)2022年预算数为32万元,主要用于:保障经开区管委会机关购买劳务服务的基本支出,包括劳务费、办公费。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)2022年预算数为134.6万元,主要用于:保障经开区管委会机关事业人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费、接待费、其他交通费等日常公用经费,保障部门正常运转。

8.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2022年预算数为10万元,主要用于:反映上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为46.98万元,主要用于:保障部门人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

华蓥山经开区管委会2022年一般公共预算基本支出412.32万元,其中:人员经费344.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.49万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

华蓥山经开区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元,其中:公务接待费3.7万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:2022年财政局加强因公出国(境)经费管理,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在市财政。执行中,财政局会同市级相关部门根据各单位上报的2022年因公临时出国(境)任务,考虑2022年执行情况予以安排,按程序报批后下达预算。财政局将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费比2022年预算增长5.71%。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、招商引资、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是:随着经开区营商环境不断优化,到经开区考察调研的企业团体和企业家随之增加,导致接待费增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

华蓥山经开区管委会2022年政府性基金预算拨款756.93万元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出756.93万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

华蓥山经开区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,华蓥山经开区管委会机关1家行政单位以及华蓥市工业发展中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为412.32万元,比2021年预算增长34.83万元,增长9.23%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2022年,华蓥山经开区管委会安排政府采购预算11.87万元,主要用于采购办公电脑、打印机、空调、办公家具等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,华蓥山经开区管委会所属预算单位共有车辆2辆都是公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年华蓥山经开区管委会5万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

(三)上级补助收入:指上级转移支出资金。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指部门用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指部门用于保障行政单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):指主要用于工业政策补助资金。

(十)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):指部门用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)指:指反映上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指:指土地出让收入用于其他方面的支出。

(十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):指反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的用于其他方面的公益性资本支出。

(十五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表4-1.收支预算总表

表4-2.收入总表

表4-3.本年支出预算总表

表4-4.财政拨款收支预算总表

表4-5.本年一般公共预算支出预算表

表4-6.一般公共预算基本支出预算表

表4-7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4-8.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-9.政府性基金预算支出表

表4-10.国有资本经营预算支出预算表

表4-11.项目支出表

                                         二〇二二年三月二十五日

附件1：四川华蓥山经济开发区管理委员会2022年部门预算绩效目标表

附件2：四川华蓥山经济开发区管理委员会2022年部门预算草案报表