一、基本职能及主要工作
 （一）华蓥市双河街道办事处职能简介
   1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 
   2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 
   3、指导村（社区）的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 
   4、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 
   5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 
   6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 
   7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 
   8、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 
   9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 
   10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 
   11、承办市政府交办的其他事项。　　
   （二）华蓥市双河街道办事处2021年重点工作
   1.持续用力，完成各项城市建设用地需要。一是落实涉及文化路社区2、5、8组114.7亩土地的安置补偿，会同市自然资源和林业局、市征安中心明确地块内需拆迁建（构）筑物及搬迁附属设施、地面附属设施等，全面摸排核查房屋拆迁安置人口。二是会商市自然资源和林业局和市征安中心形成《高顶山矿区矿山地质环境恢复治理内涉及房屋拆迁及无房户安置实施方案》，报市政府研究批复后，再按程序组织实施相关拆迁安置工作。
   2.加快基层治理步伐。打造城乡社区治理试点示范单位，完善工作方案，将广华社区、杜家坪社区打造成为“便民服务型”社区，完成两个试点社区的活动阵地设计方案立项、施工验收和投入使用。探索成立社区集体+非集体混合所有制经济实体，依托社区自身优势，做大做强劳务输出、物业管理、保洁、安保等多重产业，让社区居民参与其中、受益其中。
   3.大力发展新产业。依托乡村振兴工程，发挥三大优势（区位优势、人口聚集效应显著、人文自然资源独特），以产业发展带动周边困难群众就近就业，增强困难群众“造血”功能，进一步巩固脱贫攻坚成效。
   4.改善民生提高群众满意度。继续对困难群众生活实行兜底政策，坚持100%入户制，将真正无劳动能力、无生活来源、无人赡养的群众纳入特困供养。
   5.全力保障社会和谐稳定。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，全面深化网格化管理，努力将各类矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。
   二、部门预算单位构成
   华蓥市双河街道办事处为一级预算，无下属独立二级预算单元。2021年在编人员72人，行政人员32人，事业人员40人。
   三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则，双河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治与应急管理支出、其他支出。办事处2021年收入预算1464.90万元，支出预算1464.90万元,比2020年收支预算总数减少22.32万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少22.32万元，主要原因是继续压减一般性支出。
   （一）收入预算情况
   双河街道办事处2021年收入预算1464.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1464.90万元，占100%。
   （二）支出预算情况
   双河街道办事处2021年支出预算1464.90万元，其中：基本支出1438.32万元，占98.19%；项目支出26.58万元，占1.81%。
   四、财政拨款收支预算情况说明
   双河街道办事处2021年财政拨款收支总预算1464.90万元,比2020年财政拨款收支总预算减少22.32万元，减少1.50%，主要原因是人员减少、压缩基本经费。
   收入包括：本年一般公共预算拨款收入1464.90万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出329.55万元、公共安全支出10.80万元、文化旅游体育和传媒支出5.91万元、社会保障和就业支出82.75万元、卫生健康支出32.96万元、城乡社区支出167.66万元、农林水支出720.68万元、住房保障支出82.6万元、灾害防治与应急管理支出18.5万元、其他支出13.5万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
   双河街道办事处2021年一般公共预算当年拨款1464.90万元，比2020年预算数减少22.32万元，主要原因是人员减少、压缩基本经费。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
   一般公共服务支出329.55万元，占22.50%；公共安全支出10.80万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒支出5.91万元，占0.4%；社会保障和就业支出82.75万元，占5.65%；卫生健康支出32.96万元，占2.25%；城乡社区支出167.66万元，占11.45%；农林水支出720.68万元，占49.2%；住房保障支出82.6万元，占5.64%；灾害防治与应急管理支出18.5万元，占1.26%；其他支出13.5万元，占0.92%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6万元，主要用于：人大工委事务的基本支出，包括人大工委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及人大办公费等日常公用经费。
  2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为301.9万元，主要用于：街道政府机关的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费用、差旅费、水电费、接待费、福利费、其他交通费用等基本公用费用。。
  3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为10.65万元，主要用于：综治、防邪、维稳、信访、禁毒、精神病及大调解事务办公费用支出。
  4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3万元，主要用于：街道纪检监察事务的基本支出，包括纪检人员工作补贴以及纪检事务专项工作经费。
  5.一般公共服务（类）群众社团事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3万元，主要用于：街道关工委专项工作经费。
  6.一般公共服务（类）群众社团事务（款）其他群体事务支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：街道妇联、团委、科协专项经费支出。
  7.一公共安全（类）公共安全支出（款）其他公共安全（项）2021年预算数为10.8万元，主要用于：辖区公共安全经费支出
  8.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为5.91万元，主要用于：小山坝旅游开发土地租金支出。
  9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.99万元，主要用于：新中国成立初期老同志困难补助。
  10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为71.88元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出
  11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军事务管理支出（项）2021年预算数为9.87万元，主要用于：退役军人及优抚对象信息采集保障经费。
  12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.79万元，主要用于：街道行政人员（含退休人员）医疗保险单位部分缴费支出。
  13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.17万元，主要用于：街道下属事业单位人员以及农林水畜牧下派人员基本医疗保险缴费支出。
  14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）2021年预算数为4.35万元，主要用于：城镇维护及综合治理工作专项支出。
  15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为163.33万元，主要用于：网格化管理专项支出。
  16. 农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项）2021年预算数为306.44万元，主要用于：农林水畜牧机构下派人员基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
  17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为414.24万元，主要用于：街道下辖16个村（社区）基本支出，包括村（社区）干部、小组干部生活补助、社保缴费、公积金等人员经费以及基层组织活动和公共运行维护（含关工委经费）专项经费支出。
  18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为82.60万元，主要用于：按住房公积金管理中心、绩效办、人社局、财政局规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算数为18.5，主要用于：安全监管专项支出。
  20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数为13.50万元，主要用于：其他不可预见支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  双河街道办事处2021年一般公共预算基本支出1464.90万元，其中：
  人员经费975.66万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出，以及对村民委员会和村党支部补助等支出。
  公用经费462.66万元，主要包括：办事处办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、交通费等支出，以及网格化管理及基层组织运行和公共服务等专项经费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    双河街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国费用0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。较2020年公务接待费预算增加0.58万元，因2021党建工作公务接待有所增加，匹配接待费用有所提高。
  （一）因公出国（境）经费0万元，与2020年持平。主要原因是：我街道2021年无因公出国（境）相关计划，也未预算。
  （二）公务接待费2万元，较2020年预算增加42.85%，主要原因为2021党建工作公务接待有所增加，匹配接待费用有所提高。
  2021年公务接待费计划用于执行接待上级考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年持平。
  单位现有公务用车0辆。
  2021年未安排公务用车购置费。
  2021年安排公务用车运行维护费0万元，与2020年持平。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  双河街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  双河街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费

街道无机关运行经费预算。
   （二）政府采购情况
  2021年，双河街道办事处安排政府采购预算7.75万元，主要用于电脑、空调、打印机等办公设备更换采购。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2021年底，双河街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。双河街道共有房产11处，在用3处，8处闲置。闲置房产为原高顶山煤矿医院，19227.3平方米。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年双河街道办事处一般公共预算项目支出均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）反映人大工委事务的基本支出，包括人大工委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及人大办公费等日常公用经费。
  （四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映街道政府机关的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费用、差旅费、水电费、接待费、福利费、其他交通费用等基本公用费用。
  （五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映街道综治、信访、维稳、防邪、禁毒、精神病及大调解事务办公费用支出和综治办人员信访补贴以及“公调对接”项目经费。
  （六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映街道下设的劳动保障与就业服务中心、宣传文化服务中心、村镇规划服务中心、双河敬老院四个事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、失业保险等人员经费及办公费用、差旅费、水电费、接待费、交通费等基本公用费用。
  （七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）街道纪检监察事务的基本支出，包括纪检人员工作补贴以及纪检事务专项工作经费。
  （八）一般公共服务（类）群众社团事务（款）行政运行（项）反映街道关工委工作经费。
  （九）一般公共服务（类）群众社团事务（款）其他群体事务支出（项）反映道妇联、团委、科协专项经费支出。
  （十）一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映小山坝旅游开发土地租金支出。
  （十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政耽误离退休（项）反映新中国成立初期老同志困难补助。
  （十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出
  （十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  （十四）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军事务管理支出（项）反映退役军人及优抚对象信息采集保障经费。
  （十五）卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理（项）反映严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补项目经费。
  （十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映街道行政人员（含退休人员）医疗保险单位部分缴费支出。
  （十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映街道下属事业单位人员以及农林水畜牧下派人员基本医疗保险缴费支出。
  （十八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）反映城镇维护及综合治理工作专项支出。
  （十九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映网格化管理专项支出。
  （二十） 农林水支出（类）农业支出（款）行政运行（项）反映农林水畜牧机构下派人员基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
  （二十一） 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映街道下辖17个村（社区）基本支出，包括村（社区）干部、小组干部生活补助、社保缴费、公积金等人员经费以及基层组织活动和公共运行维护（含关工委经费）专项经费支出。
  （二十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按住房公积金管理中心、绩效办、人社局、财政局规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  （二十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映安全监管专项支出。
  （二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映不可预见支出。
  （二十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （二十七）“三公”经费：纳入双河街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2021年部门整体支出绩效目标申报表
  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标申报表

                       

双河街道办事处2021年预算公开表