一、基本职能及主要工作

（一）华龙街道办事处职能简介

华龙街道的基本职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）华龙街道办事处2020年重点工作

一是稳步推进经济建设。2020年预计完成固定资产投资9亿元，新增项目入库10亿元。二是持续改善城乡环境。进一步做好环境问题整改工作，加强对农村面源污染、工业企业污染治理和垃圾收储运管理、环卫设施建设、污水处理站管网建设，严控污水排放标准、严禁焚烧秸秆，巩固环境保护“三大战役”成效。三是推进基础设施建设。主动服务华蓥城市建设及交通建设，确保广安过境高速华龙段、华邻快速通道等重点项目顺利推进。四是巩固脱贫攻坚成效。按全市统一安排部署，对已脱贫的贫困户进行持续帮扶，杜绝返贫现象，确保持续稳定脱贫。五是做实做细民生实事。统筹做好各项民生工程，重点解决农村道路、房屋安全、饮水安全等问题。确保各项民生实事落实到位，让群众真正得到实惠。六是全力保障社会和谐。坚持书记接访、定期排查、领导包案、限时办结的工作机制，及时化解社会矛盾。深化安全生产工作，开展各项专项安全整治行动，确保全年不发生重大安全事故。七是切实推进组织建设。全面完成街道办公场所改造升级，以改善办公环境，提升为民服务水平。加强街道、各村（社区）党的建设工作，完善相关管理制度，提升干部管理水平，更好地服务群众。

二、部门预算单位构成

华龙街道办事处下属事业单位3个。华龙街道总编制32名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制11名。在职人员总数39人，其中行政人员17人，机关工勤人员2人，事业人员20人。含市级部门派驻农林水人员10名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，华龙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。华龙街道办事处2020年收支总预算678．1796万元。

（一）收入预算情况

华龙街道办事处2020年收入预算678．1796万元，其中：一般公共预算拨款收入678．1796万元，占100％。

（二）支出预算情况

华龙街道办事处2020年支出预算678．1796万元，其中：基本支出664．0816万元，占97．99％；项目支出14．098万元，占2．01％。

四、财政拨款收支预算情况说明

华龙街道办事处2020年财政拨款收支总预算678．1796万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入678．1796万元；支出包括：一般公共服务支出296．1374万元、社会保障和就业支出43．113万元、卫生健康支出18．3876万元、节能环保支出6．33万元、城乡社区支出18．6753万元、农林水支出234．2803万元、住房保障支出48．8212万元、灾害防治及应急管理支出2．9万元、其他支出9．5348万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

华龙街道办事处2020年一般公共预算当年拨款678．1796万元，比2019年预算数减少0．752万元。主要是部门削减了三公经费等日常开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出296．1374万元，占42．19％；社会保障和就业支出43．113万元，占6．36％；卫生健康支出18．3876万元，占2．71％；节能环保支出6．33万元，占0．93％；城乡社区支出18．6753万元，占2．75％；农林水支出234．2803万元，占34．55％；住房保障支出48．8212万元，占7．2％。灾害防治及应急管理支出2．9万元，占0．43％。其他支出9．5348万元，占1．41％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为20．4654万元，主要用于：街道人大工委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为86．3921万元，主要用于：办事处职工的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为130．8111万元，主要用于：办事处职工的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为4．3071万元，主要用于：信访经费。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为86．3921万元，主要用于：街道办事处下辖事业单位（行政事业）的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2万元，主要用于纪检办公经费。

7．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为8万元，主要用于：华龙街道办事处团委、妇联、科协等工作经费。

8．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为44．1617万元，主要用于：街道办事处党委基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数41．745万元，主要用于：街道党工委、办事处、人大工委在职职工养老保险缴费支出。

10．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为1．368万元，主要用于：退役军人事务办公等各项经费。

11．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：保障辖区内卫生健康各项支出。

12卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8．7579万元，主要用于：保障华龙街道机关人员医疗保险缴费支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8．6297万元，主要用于：保障华龙街道事业人员医疗保险缴费支出。

14．节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）2020年预算数为6．33万元，主要用于：辖区内水体污染防治工作。

15．城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）2020年预算数为5．29万元，主要用于：网格化工作经费支出，包括网格化电话补助、社区专职网格员人员经费。

16．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为13．3853万元，主要用于：辖区内城乡环境卫生整治工作。

17．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为76．683万元，主要用于：街道办事处下辖事业单位（农林水）的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为157．5973万元，主要用于：村干部生活补助、村办公经费支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2020年预算数为48．8212万元，主要用于：街道职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算数为2．9万元，主要用于：安全生产监管。

21．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为9．5348万元，主要用于：安全稳定等其他工作相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

华龙街道办事处2020年一般公共预算基本支出664．0816万元，其中：

人员经费488．6836万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费175．398万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

华龙街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数1．35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．35万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2019年预算减少2．75万元。

（二）公务用车运行维护费比2019年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

华龙街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，华龙街道办事处下属厅机关1家行政单位以及四川省华龙街道办事处预算编审中心、四川省华龙街道办事处收费票据监管中心、四川省省级财政国库支付中心、四川省世界银行贷款工作领导小组办公室等4家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为128．598万元，比2019年预算增加5．4963万元，增加4．45％。

（二）政府采购情况

2020年，华龙街道办事处安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，华龙街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年华龙街道办事处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款678．1796万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位遗属补助方面的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府党委、行政单位方面的支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映华龙街道办事处团委、妇联、科协等工作经费。

（八）社会保障和就业支出（类）机关项目（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映办事处城乡居民养老保险经办工作经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映华龙街道办事处下辖村社区社保、就业工作经费及严重精神障碍患者以奖代补经费。

（十一）医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映网格化工作经费支出，包括网格化电话补助、社区专职网格员人员经费。

（十四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映街道办事处下辖事业单位（农林水）的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）灾害防治及应急管理支出（项）反映安全生产监管支出。

2020预算公开表.xls

三公经费说明.doc