一、基本职能及主要工作

(一)财政所职能简介

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预、决算草案;负责预算执行和预算调整;管理和监督乡镇各项财政收支。

3.负责辖区内各类专项资金的监管,提高财政资金使用效益。

4.严格落实国家各项惠农政策,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制,负责各项惠农补贴的核定兑付。

5.执行“乡财乡用县监管、村财村用乡代管”等管理制度,负责“镇村财务核算中心”的财务核算,充分发挥财政资金效益。

6.组织实施财政、税收政策法规的宣传工作,负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理。

7.负责镇村债务的统计、化解工作。

8.负责乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10.负责财政、税收政策法规和惠民政策的宣传解释工作。

11.承办镇党委、政府和市财政局交办的其他事项。

(二)2020年重点工作。

一是抓好收支预算执行。编好收支预算,依法组织收入,加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革,推进全面创新改革试验,加大重点基础设施投入,促进产业转型升级,推进新型城镇化。三是继续推进脱贫攻坚工作。做好脱贫攻坚资金保障,继续推进涉农资金整合试点,推进“四项基金”有效运行,拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度,支持加强生态建设,支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设,强化财政基础管理,严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设,加强党风廉政建设,加强系统党的建设。

二、部门预算单位构成

华蓥市天池镇人民政府属行政事业单位下属事业单位5个,天池镇共有编制数46个,其中行政编制22名,机关工勤编制1名,事业编制23名。在职人员总数46人,其中行政人员22人,机关工勤人员1人,事业人员23人(其中畜牧站下派在职6个;农技2个;农机1个;水利1个;林业1个;林技1个)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化教育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。财政所2020年收支总预算692.7368万元。

(一)收入预算情况

财政所2020年收入预算692.7368万元,其中:一般公共预算拨款收入692.7368万元,占100%。

(二)支出预算情况

财政所2020年支出预算692.7368万元,其中:基本支出672.2938万元,占97.05%;项目支出20.443万元,占2.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政所2020年财政拨款收支总预算692.7368万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入692.7368万元;支出包括:一般公共服务支出341.3922万元、社会保障和就业支出46.7712万元、卫生健康支出24.5043万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出22.3899万元、农林水支出183.9792万元、灾害防治及应急管理支出2.9万元、其他支出9.0694万元、住房保障支出49.7306万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政所2020年一般公共预算当年拨款692.7368万元,比2019年预算数减少32.97万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出341.3922万元,占比49.28%;社会保障和就业支出46.7712万元,占比6.75%;卫生健康支出24.5043万元,占比3.54%;节能环保支出12万元,占比1.73%;城乡社区支出22.3899万元,占比3.23%;农林水支出183.9792万元,占比26.56%;灾害防治及应急管理支出2.9万元,占比0.42%;其他支出9.0694万元,占比1.31%;住房保障支出49.7306万元,占比7.18%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为13.3642万元,主要用于:天池镇正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,及其他对个人和家庭的补助支出等。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为232.5867万元,主要用于:天镇正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及退休费、生活补助费等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)信访事务(项)2020年预算数为3.4981万元,主要用于:镇政府信访维稳和大调解方面的支出和网格员经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为81.9432万元,主要用于:事业人员经费支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2万元,主要用于:天池镇正常运转的基本支出,包括纪检事务办公费及工作补贴。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为5万元,主要用于:开展群众团体事务方面的项目支出等。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团体事务支出(项)2020年预算数为3万元,主要用于:开展其他群众团体事务方面的支出等。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为0.138万元,主要用于:离退休干部补助支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为45.1902万元,主要用于:天池镇机关事业养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2020年预算数为1.443万元,主要用于:退役军人事务支出。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2020年预算数为1.6万元。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为12.2242万元,主要用于:天池镇行政人员医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为10.6801万元,主要用于:天池镇事业人员医疗保险缴费支出。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2020年预算数为12万元,主要用于农村环境保护治理方面的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为11.3166万元,主要用于:天池镇正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为5.6733万元,主要用于:场镇治理维护费用支出。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年预算数为5.4万元,主要用于:网格化运行支出、人员工资支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为88.5543万元,主要用于:天池镇正常运转的基本支出,包括基本工资、其他社会保障缴费、绩效等人员经费。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)2020年预算数为6.3567万元,主要用于:天池镇正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴及绩效等人员经费。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为89.0682万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为49.7306万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2020年预算数为2.9万元。

23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2020年预算数为9.0694万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

天池镇2020年一般公共预算基本支出672.2938万元,其中:

人员经费492.2466万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费180.0472万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

天池镇2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)公务接待费较2019年预算持平。主要原因是没有人员变化情况。

(二)公务用车运行费较2019年预算持平。2020年市财政未预算公务用车购置及运行维护费,主要原因是乡镇无公务车辆编制。

(三)财政没预算因公出国(境)经费,因公出国(境)经费与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

天池镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,天池镇下设镇政府1个行政单位,劳动保障与就业服务中心、宣传文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务站、林业站、水利站、畜牧站7个事业单位,合计机关运行经费为692.7368万元。

(二)政府采购情况

2020年,天池镇无政府采购预算,原因是本年度未采购办公设备及食堂设备设施等。

(三)国有资产占有使用情况

天池镇无国有资产

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照预算绩效管理要求,本镇2020年项目预算20.443万元,从年度主要任务、年度总体目标、项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,社会效益、经济效益、服务对象满意度指标,保证了全镇的正常运转以及平安、和谐、稳定。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)反映人大事务基本支出,包含人员工资、津补贴、专项工作经费

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)是支信访(含大调解)事务的基本支出

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)用于保障镇下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)是指小山坝开发土地租金的项目支出。

(八)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)是指镇纪检监察机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)一般公共服务(类)群众社团事务(款)行政运行(项)是指镇工会、关工委的专项经费支出。

(十)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是指主要用于镇党委基本支出,包括人员工资、津补贴以及党建专项工作经费。

(十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)是指城乡居民社会养老保险经办工作经费。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)实施医疗保险制度后,镇机关及退休人员医疗保险单位部分支出。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是指镇下设事业单位及农林水畜牧下派事业人员的医疗保险单位部分。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)其他医疗与计划生育支出(款)其他医疗与计划生育支出(项)是指严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补项目经费支出。

(十六)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)是指:环境保护事务人员经费,包含基本工资和津补贴。

(十七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)是指环境整治专项支出。

(十八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)是指网格化管理专项支出,包括:网格员人员工资、社保等人员经费以及邮电等办公经费。

(十九)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)是指农林水畜牧事业单位基本支出,包括:农林水畜牧下派人员的基本工资、津补贴、绩效等人员经费,以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常基本公用支出。

(二十)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的支出(项)是指镇下辖各村(社区)的基本支出,包括:包括村(社区)干部、小组长的工资、保险、公积金等人员经费,以及办公费关工委经费等日常基本公用支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全监管监察专项(款)其他安全生产监管支出(项)是指镇辖区安全生产监管专项工作经费支出。

附件：华蓥市天镇2020年部门预算表