一、项目概况

（一）项目资金。

根据《关于提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕211号）及《财政厅省卫生健康委关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2021〕82号）等文件，财政下达重大传染病防治项目中央补助资金201.28万元。

（二）项目绩效情况。

艾滋病项目实行逢婚必检、逢孕必检、逢阳必阻，将艾滋病检测纳入婚检项目。艾滋病免费抗病毒治疗达到95%，实际达到96.14%，发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数的80%，实际达到95.6%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到70%，年末实际达到100%。严重精神障碍患者报告患病率4.5‰，实际超额完成达到5.37‰。国家免疫规划疫苗报告接种率90%，实际完成达到99%。

2021年重大传染病防治资金201.28万元，执行数201.28万元。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况。

我单位明确了重大传染病防治项目分管领导及项目主管牵头科室，梳理了其主体责任和相关责任；同时成立了单位采购监督领导小组及工作小组，确保项目实施过程合法合规。涉及项目采购做到预算编制应编尽编；不存在无预算采购、超预算采购情况；均按规定进行政府采购计划备案；严格按照合同约定及时支付资金。严格按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同。

（二）项目完成情况。

1、性病艾滋病综合防治。健全艾滋病防治工作体系和“三线”管理体系，完善重传委成员单位职责，制定艾滋病防治绩效考核细则并开展专项督查和考核，定期召开“三线”月例会，印发艾滋病疫情分析、台账分析及检测数据来源分析等20期。2021年，我市新发现艾滋病感染者/病人73例，现存活感染者/病人518例，纳入抗病毒治疗498例，抗病毒治疗覆盖率96.14%；筛查110621人，筛查覆盖率为39.17%；随访检测481人，随访检测率93.4%；配偶/固定性伴HIV抗体检测89人，检测率93.68%；结核检查507人，检测率98.64%；病毒载量检测395人，检测率91.22%；治疗成功370人，检测率93.67%，新发病例20天内接受抗病毒治疗比例98.55%，单阳家庭治疗覆盖率100%，感染育龄妇女治疗覆盖率100%。

2、结核病防治。全年新发结核病165例，发病率58.72/10万，低于全市平均水平；肺结核患者和疑似患者总体到位率为99.65%；开展结核病筛查231人，密切接触者筛查率100%；全市登记活动性患者137例，病原学阳性102例，病原学阳性率74.45%；患者的成功治疗率95.60%，高危人群耐药筛查率100%；新病原阳性患者耐药筛查率100%，肺结核患者规范化管理率96.86%。强化重点场所结核病防治，对全市10864名学生开展结核病筛查，筛查率100%；对敬老院（或养老院）的结核病防治工作进行指导并提出防控建议。

3、免疫规划工作。一是规范疫苗管理，做好全市疫苗计划和分发。二是做好接种率监测，2021年，全市共报告接种免疫规划疫苗接种50927剂次，国家免疫规划疫苗报告接种率均在99%以上，报告接种常规非免疫规划疫苗49386剂次，较去年（52288剂次）下降5.55%。三是强化疫苗相关疾病监测，开展每旬哨点监测医院主动搜索工作，组织开展AFP、麻疹监测质量及漏报调查，全市共报告AFP病例1例，AFP病例报告发病率为1.84/10万，报告后48小时调查率、14天内双份便采集率、合格便采集率、便标本7天内送达率均为100%；发现辖区内排除麻疹风疹病例6例，无确诊麻疹病例，排除麻疹风疹病例报告发病率为2.14/10万，48小时内调查率、血标本采集率、标本3天内及时送达率、检测结果4日内报告率均为100%；无流脑、乙脑和新生儿破伤风病例报告。四是做好疑似预防接种异常反应（AEFI）监测处置。累计报告70起AEFI，报告发生率为1.16/万，其中涉及新冠病毒疫苗52起，其它疫苗18起。AEFI及时报告率、及时调查率、调查表及时报告率、个案表完整率、AEFI分类率均为100%。五是开展儿童IPV查漏补种工作，补种率95.27%；开展新生入托入学预防接种证查验及疫苗补种工作，需补种2144人，完成补种1951人，全程补种率91.00%。六是继续做好免疫规划信息化建设工作，更新补充相关设备，提高我市预防接种信息化水平。

4、慢病综合防治工作。2021年，我市报告心脑血管疾病1167例，报告发病率415.3/10万；死因监测报告2494例，报告粗死亡率为711.91/10万（任务650/10万）；肿瘤登记666例，报告发病率191.03/10万（任务180/10万）；儿童伤害监测报告93例，监测工作学校覆盖率96.55%。完成2018-2020年度死因漏报工作，全市的漏报率为10.76%。登记慢性阻塞性肺疾病患者2029人，登记率为31.59%；管理患者1609人，管理率为25.04%（任务25%）；规范管理患者1426人，规范管理率为88.63%（任务85%）。登记类风湿关节炎患者308人，登记率为69.21%，管理患者178人，管理率为40.00%（任务25%）；规范管理患者160人，规范管理率为89.89%（任务85%）。

5、精神卫生工作。共筛查61名疑似癫痫患者，确诊10例，纳入农村癫痫防治项目管理1例；死亡2例，退组4例；累计纳入免费治疗管理134名，其中苯巴比妥治疗组70名、丙戊酸钠治疗组41名，两药同服23名。累计发现严重精神障碍患者1752例，目前在册严重精神障碍患者1508例，报告患病率5.37‰，规范管理率为97.68%、面访率94.63%、服药率和规律服药率分别为82.23%和64.72%，贫困居家患者维持治疗免费服药208例。四是寄生虫防治。完成“三热”病人血检监测工作180人，对1名外县疟疾确诊病例的2名密切接触者及时开展了个案调查、RDT快检及血检涂片复核工作，分别对1名外省报疟疾病例（后排除）和1名外省报黑热病病例开展了相关流行病学调查。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我市2021年中央对地方转移支付预算执行情况绩效情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。取得了较大的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1、资金使用效益有待进一步提高。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

3、资金到达时间相对滞后，不利于重大传染病防治项目的开展。

（三）相关建议

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。根据实际情况加大对重大传染病防治等项目的资金投入，进一步提前重大传染病防治项目资金到位时间，便于避免在项目开展过程中因资金不足产生的问题。