目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(二)2023年重点工作

二、部门预算单位构成情况

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算项目支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行工作情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目支出绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

 

  一、基本职能及主要工作

 

(一)职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2.执行本行政区域内的财政收支预算,管理本行政区域内的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3.负责本镇的农村经济经营管理、农村基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4.引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5.负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6.负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7.负责本镇的人口与生育服务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8.负责本镇的规划建设管理,集乡市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9.负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10.承办市委、市政府交办的其他工作事项。

(二)2023年重点工作

1.坚持不懈狠抓经济建设。一是利用资源优势,打造特色农业。充分利用铜鼓寨村、黄桷村高标准农田,着力建设万亩粮油园区;积极培育和发展中药材种植、生猪肉牛养殖等优势产业,力争在2023年新引进业主3家以上;加快特色农产品产业结构调整和生产基地提档升级建设,推广“互联网+农业”新型产销模式,畅通线上线下销售渠道。二是立足区位优势,打造工业强镇。依托过境高速庆华出口、原江华厂三线建设闲置资源等平台,充分扩展招商引资渠道,多方联系外出知名人士,上争外引,实施“引进来”与“走出去”相结合的办法,谋划对渝招商项目,达到新签约项目5个,固定资产投资5.5亿元,固定资产投资项目入库24亿元(含西渝高铁10亿元)的预期目标,同时,大力鼓励辖区企业进行技改升级,实现产能提升。

2.全面推进乡村振兴战略。一是坚持党建引领乡村振兴。构建“党建+乡村振兴”工作机制,持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,落实防返贫动态监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口早发现、早帮扶,坚决守住不发生规模性返贫底线。立足高质量发展,大力发展村集体经济,为村集体建立造血功能,力争实现2个村集体经济收入10万元以上。二是打好污染防治攻坚战。持之以恒开展农村人居环境整治工作,常态化开展乡风文明“一推两榜三评”工作,聚焦环境卫生打造、庭院建设、垃圾分类减量等重点工作,逐步扭转长期存在的脏乱差局面,持续整治场镇占道经营、车辆乱摆、乱搭乱建等现象,推进厕所革命,实施户厕改造整村推进1个村以上,实现辖区环境干净整洁有序。三是全面推进农村移风易俗。充分发挥新时代文明实践所、站功能。大力弘扬和践行社会主义核心价值观,深入开展文明村、文明家庭建设,广泛开展道德模范、最美家庭、最美庭院的评比活动;进一步完善村规民约,破除封建迷信和陈规陋习,大力倡导勤劳致富、尊老爱幼、厚养薄葬等社会风尚;教育引导广大群众树立开放意识、法治意识、进取意识,努力培育新时代农民,全面推动文化振兴

3.持之以恒抓好双圈建设。一是积极探索与重庆毗邻乡镇基层党组织结对共建,与合川区双槐镇、香龙镇党组织签订共建协议,携手推进“党建联建”、“发展共促”、“人才共育”、“平安共创”等合作项目;二是推进镇企党组织“结对共建”,把开展“1+1”或“1+N”党建共建行动作为工作重点,互邀参加组织生活、讲党课等活动,联合中铁十局2分部企业党员对关爱留守老人和学生开展慰问关怀;三是协同推进美丽宜居、富裕幸福乡村建设,联合开展人居环境整治行动和乡村文化繁荣活动,丰富毗邻乡村文化生活,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断提高现代乡村社会文明程度,争创川渝省际边界文明示范乡镇、乡村振兴示范区

4.扎实开展平安建设工作。一是常态化做好疫情防控。做好新冠病毒“乙类乙管”各项工作,抓好疫苗接种和患基础性疾病群体防控,有效保障群众生命安全和身体健康。二是高标准抓好安全生产。严格落实安全生产责任制,定期开展安全生产专项排查整治,加强食品安全、产品质量、交通安全、消防安全、夏季防溺水工作专项整治,强化森林防火、防汛抗旱工作。严厉打击无证驾驶、超载、非法营运、农用车载客等行为,确保全年不发生重大安全事故。三是高要求做好信访维稳。坚持和发扬新时代“枫桥经验”,有效稳控重点人员,及时有力化解矛盾纠纷和信访问题,大力开展普法宣传活动,让法律知识进校园、进课堂、进百姓家中;继续提升禁毒工作水平,保证群众安居乐业;持续开展综治民调工作,遍访每一户群众,尽全力化解遗留问题,确保不产生新问题。

5.着力保障改善民生福祉。一是大力改善基础设施,力争2023年实施农村路灯安装200盏,硬化道路3公里,道路拓宽5公里;高标准新建农贸市场一座,提升场镇品质;二是健全社会救助体系,完善临时救助机制,切实保障低保兜底对象、特困供养人员、孤儿、受灾人员等困难群体基本生活;三是稳定就业,有针对性地开展创业、就业技能培训,继续实施园区送工“春风行动”;四是推进卫生医疗事业,完善村级卫生室规范化管理,促进基本公共卫生服务标准化;五是全面落实优抚安置政策,做好拥军优属和退役军人管理服务工作。

二、部门预算单位构成情况

庆华镇为财政全额拨款单位,是华蓥市财政一级预算单位,设置综合办事机构7个(党建办、党政办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办、应急管理办公室),乡镇直属事业机构6个(便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心、村镇建设和环卫服务中心、宣传文化体育服务中心、江华敬老院),庆华镇共有派驻机构4个,即庆华农业服务中心,庆华畜牧兽医站、庆华片区水务站、庆华镇综合行政执法中队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,庆华镇所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。庆华镇2023年收支预算总数935.09万元,比2022年收支预算总数增加110.89万元,主要原因是在职人员基础绩效纳入年初预算、在职人员保险缴费基数调增等。

(一)收入预算情况庆华镇2023年收入预算935.09万元,其中:一般公共预算拨款收入935.09万元,占100.00%。

(二)支出预算情况庆华镇2023年支出预算935.09万元,其中:基本支出922.36万元,占98.64%;项目支出12.73万元,占1.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

庆华镇2023年财政拨款收支总预算935.09万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加110.89万元,主要原因是在职人员基础绩效纳入年初预算、在职人员保险缴费基数调增等。收入包括:本年一般公共预算拨款收入935.09万元;支出包括:一般公共服务支出376.20万元、公共安全支出8.2万元、社会保障和就业支出72.12万元、卫生健康支出32.62万元、节能环保支出2.46万元、农林水支出393.45万元、住房保障支出50.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况庆华镇2023年财政拨款收支总预算935.09万元,比2022年预算数824.2万元,增长13.45%。主要是在职人员基础绩效纳入年初预算、在职人员保险缴费基数调增等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出376.20万元,占40.23%;公共安全支出8.2万元,占0.88%;社会保障和就业支出72.12万元,占7.71%;卫生健康支出32.62万元,占3.49%;节能环保支出2.46万元,占0.26%;农林水支出393.45万元,占42.08%;住房保障支出50.04万元,占5.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为6万元,主要用于:本级人民代表大会的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为238.47万元,主要用于:镇行政机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为126.74万元,主要用于:事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2023年预算数为5万元,主要用于:纪检监督员生活补助等支出。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2023年预算数为8.2万元,主要用于:公调对接等支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算支出0.69万元,主要用于:离退休人员通讯、交通补助。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出66.72万元,主要用于:机关事业单位职工社会养老保险的缴纳。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2023年预算支出2.08万元,主要用于:退役军人及优抚对象信息采集保障经费。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为2.63万元,主要用于:人力资源和社会保障管理方面其他综合性事务支出工资等。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算支出19.42万元,主要用于:行政人员基本医疗、大病医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算支出13.19万元,主要用于:事业人员基本医疗和大病医疗保险缴费。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2023年预算数为2.46万元,主要用于农村微动力污水处理。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2023年预算数为198.52万元,主要用于:农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护的支出。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数为194.93万元:指财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为50.04万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

庆华镇2023年一般公共预算基本支出922.36万元,其中:人员经费794.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费128.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

庆华镇2023年一般公共预算项目支出12.73万元,其中:“公调对接”工作经费5.4万元、退役军人及优抚对象信息采集保障经费2.08万元、农村微动力污水处理站运营经费2.46万元、武装工作经费2.8万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

庆华镇2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费(事业)0万元。

(一)因公出国(境)经费为0万元,较2022年持平。主要原因是我镇2023年没有安排对境外培训、学习交流、访问等。

(二)公务接待费2万元,较2022年2.4万元预算减少0.4万元。主要原因是严格执行中央八项规定,减少非必要公务接待,严控三公经费预算。2023年公务接待费主要用于执行接待上级考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车(事业)购置及运行维护费为0万元,较2022年持平。主要原因是公车改革以来,乡镇无公务用车。我单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

庆华镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

庆华镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

乡镇无机关运行经费预算,未安排机关运行经费支出

(二)政府采购情况

庆华镇2023年没有政府采购预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,庆华镇共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。庆华镇共有房产3处,其中在用2处,闲置1处。在用房产分别为现政府办公用房、老政府楼,闲置房产为原女单工宿舍。

(四)绩效目标设置情况

2023年庆华镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,涉及一般公共预算当年拨款935.09万元。2023年庆华镇开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算935.09万元。其中:人员类项目1个,涉及预算794.1万元;运转类项目1个,涉及预算128.26万元;特定目标类项目4个,涉及预算12.73万元。

十二、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指本级人民代表大会的基本支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费。

(五)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指纪检、监察机构的基本支出以外的支出。

(六)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指公调对接等其他公共安全支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离退休人员通讯、交通补助。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位职工社会养老保险的缴纳。

(九)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指退役军人及优抚对象信息采集保障经费。

(十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指人力资源和社会保障管理方面其他综合性事务支出工资等。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政人员基本医疗、大病医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业人员基本医疗和大病医疗保险缴费。

(十三)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指农村微动力污水处理。

(十四)农林水支出(类)农业(款)事业运行:指农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助:指财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十七)“公调对接”工作经费:指主要用于公调人员补助(基本补贴2000元/月、个案补贴2600元/年、意外保险费400元/年)。

(十八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十)“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十一)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6部门预算项目支出绩效目标表

     表7部门整体支出绩效目标表                                             

2023年庆华镇年部门预算公开报表.xlsx

 

                               

华蓥市庆华镇人民政府

                                                                                    2023年3月23日