目  录

一、基本职能及主要工作

（一）华龙街道职能简介

（二）华龙街道办事处2023年重点工作

二、部门构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算项目支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十二、名词解释

十三、附件

      表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

    一、基本职能及主要工作

 

（一）华龙街道办事处职能简介

华龙街道的基本职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）华龙街道办事处2023年重点工作

（1）工作思路

一是强化党建引领，扎实开展华龙街道2023年干部作风整顿，切实解决“庸懒散浮拖”等突出问题，着力打造一支想干事、能干事、干成事的高素质干部队伍。二是充分发挥区位优势，华龙街道地处高速公路主入口、广邻快速连接处、三线大道起点、宋韵大道和华蓥山路在此交汇，G244南北纵贯全境，是公共交通枢纽站，又是北翼乡村振兴示范区的排头兵，山地、林地、河流、水库等近郊乡村旅游要素齐备的地域特色，让街道既能接受城市建设的引领带动，又能享受乡村振兴的政策红利。三是整合现有优质资源，推动7000余亩蜜梨基地、11000余亩油樟产业园、2000余亩现代粮油园区、AAA级旅游景区五星级乡村酒店君兰天下协同发展，新建油樟加工厂一座、补齐现代粮油园区配套设施，做深做宽产业链。

（2）工作目标

力争建成“产城景融合发展示范街道”，既做城市建设的核心区，又当北翼乡村振兴示范的先行区，实现产区、城区、景区全面融合，协调发展。

（3）工作重点

一是抓实党的二十大精神落地见效。二是助力蜜梨基地、油樟基地、华蓥市现代粮油园区提档升级争创省省五星级蜜梨现代农业园区、省四星级油樟现代林业园区、广安市级粮油现代农业园区；三是着力打造油樟蜜梨现代粮油农旅融合大环线。四是大力实施乡村振兴战略，打造以沙坝村为中心的北部乡村振兴示范区。五是着力改善和保障民生，2023年度规划扩宽公里5公里，修补公路2公里，辖区内安装路灯400盏，修建人行天桥1座。

（4）重点项目

一是华蓥市现代粮油园区配套设施建设项目；二是油樟加工厂的投入使用；三是碑山老场镇至石堰墙村道路扩宽项目；四是君兰天下至城北公园人行天桥项目；五是华蓥市城市停车场（射洪庙城市停车场）项目；六是推动蛮溪河河道整治项目。

（5）保障措施

一是强化组织保障，成立以书记、主任牵头任双组长、各分管领导任副组长、各股室负责人为成员的2023年重点工作领导小组；二是实施“挂图作战、对表推进”工作机制，印发重大工作责任分工一览表，倒排工期，落实一旬一调度、一月一总结。三是健全目标考核机制。以目标导向引领重点工作，将工作推动落实情况纳入各分管领导、责任股室年度绩效考核，实行加减分制度。并根据实际情况，对重点项目推进有力、质效较高的股室、个人，优先纳入评优评先考虑范畴；对完成情况差的股室、个人，原则上当年度绩效考核不得评为“好”等次。

二、部门概况

华蓥市华龙街道内设6个综合办事机构（党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、财政所、应急办），直属事业单位4个（便民服务中心、社区治理服务中心、社会事业服务中心、村镇建设和环卫服务中心），派驻事业单位2个（华龙农业综合服务站、华龙畜牧兽医站）。华龙街道总编制41名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制20名。在职人员总数41人，其中行政人员19人，机关工勤人员2人，事业人员20人（含农林水派驻人员）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，华龙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。华龙街道办事处2023年收支总预算906.3038万元。比2022年收支预算总数增加163.35万元。主要原因是工资标准调整及乡村振兴项目的增加,导致经费增加。

（一）收入预算情况：华龙街道办事处2023年收入预算906.3038万元，比2022年预算数增加163.34万元。其中：一般公共预算拨款收入906.3038万元，占100%。

（二）支出预算情况：华龙街道办事处2023年支出预算906.3038万元，其中：基本支出890.23万元，占98.22%；项目支出16.08万元，占1.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

华龙街道办事处2023年财政拨款收支总预算906.3038万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加163.35万元，主要原因是工资标准调整及乡村振兴项目的增加,导致经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入906.3038万元；支出包括：一般公共服务支出469.93万元、公共安全支出8.2万元、社会保障和就业支出32.38万元、节能环保支出6.33万元、农林水支出366.33万元、住房保障支出23.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

华龙街道办事处2023年一般公共预算当年拨款906.3038万元，比2022年预算数增加163.34万元。主要原因是工资标准调整及乡村振兴项目的增加,导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出469.93万元，占51.85%；公共安全支出8.2万元，占0.9%；社会保障和就业支出32.38万元，占3.57%；节能环保支出6.33万元，占0.7%；农林水支出366.33万元，占40.4%；住房保障支出23.13万元，占2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为469.93万元，主要用于：街道党工委及办事处职工的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为8.2万元，主要用于公调对接人员补助及办公费用和武装工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.84万元，主要用于街道职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）2023年预算数为1.55万元，主要用于华龙街道办事处退役军人信息采集、维护等办公费支出。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为6.33万元，主要用于：农村污水处理站运行经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为202.9万元，主要用于：（农林水）部门派驻华龙街道农村事业单位的基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为163.43万元，主要用于：村干部生活补助、村办公经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为23.13万元，主要用于：街道职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

华龙街道办事处2023年一般公共预算基本支出890.23万元，其中：人员经费710.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、村社干部生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费179.51万元，主要包括：办公费（含村社办公费）、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

（一）“公调对接”工作经费5.4万元，主要用于2名专职调解员的基本补贴、个案补贴、意外保险。

（二）武装工作经费2.8万元，用于辖区征兵、民兵工作经费。

（三）退役军人及优抚对象信息采集保障经费1.545万元，用于辖区退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

（四）微动力农村污水处理站运行经费6.33万元，主要用于在保障年度内微动力污水处理站正常运营。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

华龙街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国费用0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年持平。主要原因是：我街道2023年无因公出国（境）相关计划，也未预算。

（二）公务接待费0.2万元，较2022年减少1.2万元。

2022年公务接待费计划用于执行接待上级考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费减少原因主要是厉行节约，减少开支，“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。

我单位现有公务用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

华龙街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

华龙街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，无机关运行经费预算，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况2023年，华龙街道办事处安排政府采购预算2.7万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，华龙街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。华龙街道共有房产0处。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十二、绩效目标设置情况

2023年华龙街道开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算16.08万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算16.08万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行，主要用于：街道政府机关的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费用、差旅费、水电费、接待费、福利费、其他交通费用等基本公用费用。

（三）公共安全（类）公共安全支出（款）其他公共安全，主要用于辖区公共安全经费支出。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要用于农村微动力污水处理支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军事务管理支出，主要用于退役军人及优抚对象信息采集保障经费。

（七）农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项），主要用于农林水畜牧机构下派人员基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助，主要用于街道下辖7个村（社区）基本支出，包括村（社区）干部、小组干部生活补助、社保缴费、公积金等人员经费以及基层组织活动和公共运行维护（含关工委经费）专项经费支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金，主要用于按住房公积金管理中心、绩效办、人社局、财政局规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入华龙街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开报表（部门公开）

表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表7.部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx