一、基本职能及2021年重点工作

（一）基本职能。高兴镇的基本职能是贯彻和落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）2021年重点工作

1.编制优先、科学布局，坚持主题定规划

构建“三产互动、全域发展”布局。根据地域基础、产业发展、基础配套等条件将全镇划分为三大区域，科学布局三大产业，推动全域发展，构建形成品字形发展布局。一是规划对渝合作经济示范区。在镇域北部、沿华蓥山边缘和广安过境高速公路之间布局，重点发展依托铁公水多式联运的综合型物流产业和承接重庆汽摩产业转移的机械制造产业，建设对渝合作产业经济发展示范区，形成华蓥县域经济新的增长极，做强工业产业。二是培育农业支柱产业，促进增产增收。协同发展区在镇域南部、沿二山内外两槽布局，重点发展生猪、草食性畜禽、油樟、果蔬、粮经作物等种养产业，引领带动乡村振兴协同发展。三是建设生态康养避暑旅游区。在镇域东部沿华蓥山脉布局，这是广安建设华蓥山旅游区的南部核心区，重点发展康养旅游，形成产业带动，推动全域发展。

2.明确目标、凝心聚力，坚持思路谋大局

确立高兴“12345”工作思路。“1”是聚焦一个目标：建设“华蓥城市副中心”；“2”是坚持两个定位：建设“经济高地、交通枢纽”；“3”是构建三大布局：推动“对渝合作经济示范区、乡村振兴协同发展区、生态康养避暑旅游区”全域发展；“4”是培育四大产业：发展“综合物流、机械制造、山地农业、康养旅游”优势产业；“5”是抓实五个载体：推动“现代物流园区、对渝合作（制造）园区、种养结合产业园、省级百强中心镇、康养旅游小镇”建设。

3.突出重点、齐抓共管，坚持决策促发展

一是坚持项目为主、推进“三抓”落地。力争完成项目入库11亿元，围绕绕三次产业招引项目5个以上，紧盯上级政策盘子对上争取100万元以上，推进物流园区5大项目建设。二是做强产业支撑、提升发展活力。推进物流园区关联产业招引及落地建设，完成对渝合作制造园区规划编制和土地报征，完成正邦种养环产业园一、二期建设，配合广安推进康养旅游小镇基础建设。三是改善基础条件、建设宜居乡村。推进乡村振兴建设固脱贫攻坚成效，实施场镇提质工程，推进镇村道路等基础建设，实施“五大行动”提升村容村貌。四是坚守发展底线、保持社会稳定。实事办好一批民生事，打好三大污染防治攻坚战，推进市域社会治理现代化试点工作，开展安全生产攻坚行动。

二、预算单位构成

（一）机构情况。高兴镇为财政全额拨款单位，是华蓥市财政一级预算单位，设置综合办事机构9个（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（民政所）、乡村振兴办公室（经济发展和生态环境办公室、统计站）、综合行政执法办公室、社会治理和群众工作办公室（依法治理办公室）、应急管理办公室、村镇建设管理办公室、财政所），乡镇直属事业机构6个（便民服务中心、农民工服务中心（就业和社会保障服务中心）、社会事务服务中心（退役军人服务站）、宣传文化体育服务中心、村镇建设和环卫服务中心、敬老院）。因机构改革，比上年变化较大。

（二）人员情况。2020年11月在职行政编制人员39人，其中机关工勤3人；在职事业人员42人，与上年底比较增加32人。主要原因是行政区划调整改革，与观音溪镇合并。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高兴镇所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；公共安全支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；节能环保支出；城乡社区支出；农林水支出；住房保障支出。高兴镇2021年收入总预算1323.33万元，同比减少9.75%，主要变动原因是人员调出，预算收入减少；支出总预算1323.33万元，同比减少9.75%，主要变动原因是人员减少，预算支出减少。

（一）收入预算情况

高兴镇2021年收入预算1323.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1323.33万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

高兴镇2021年支出预算1323.33万元，其中：基本支出1308.39万元，占98.87%；项目支出14.94万元，占1.13%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

高兴镇2021年财政拨款收支总预算1323.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1466.31万元；支出包括：一般公共服务支出738.91万元、公共安全支出11.4万元、社会保障和就业支出86.14万元、卫生健康支出47.09万元、节能环保支出4.17万元、城乡社区支出32.84万元、农林水支出309.59万元、住房保障支出93.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高兴镇2021年一般公共预算当年拨款1323.33万元，比2020年预算数减少142.98万元，同比减少9.75%。主要是人员减少，人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出738.91万元，占55.84%、公共安全支出11.4万元，占0.86%、社会保障和就业支出86.14万元，占6.51%、卫生健康支出47.09万元，占3.56%、节能环保支出4.17万元，占0.32%、城乡社区支出32.84万元，占2.48%、农林水支出309.59万元，占23.39%、住房保障支出93.19万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为6.00万元，主要用于：本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数378.88万元，主要用于：镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3.00万元，镇机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为11.00万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为329.03万元，主要用于：镇直属事业单位和部门驻镇单位日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于：其他不可预见性工作等工作经费。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于：纪检、监察机构的基本支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：妇联、共青团组织及科协等群团方面的基本支出。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为11.40万元，主要用于：安全生产工作经费支出等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.28万元，主要用于：退休干部大病医疗保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为83.20万元，主要用于：镇机关职工养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为2.67万元，主要用于：退役军人及优抚对象信息采集工作经费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为29.65万元，主要用于单位行政编制及行政工人基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.45万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为4.17万元，主要用于农村微动力污水处理站运营项目支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）2021年预算数为13.77万元，主要用于城镇维护管理及综合治理工作经费支出。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为19.08万元，主要用于“公调对接”项目支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为309.59万元，主要用于：财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为93.19万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　  六、一般公共预算基本支出情况说明

　　高兴镇2021年一般公共预算基本支出1308.39万元，其中：

　　人员经费980.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费327.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高兴镇2021年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.1万元，主要用于接待上级考察调研、执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待。公务用车购置及运行维护费0万元。与2020年相比，减少43.96%。主要变动原因是根据政策要求，严控“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费为0。主要原因是我镇2021年没有安排对境外培训、学习交流、访问等。

　　（二）公务接待费与2020年预算比较降低43.96%。主要原因是行政区划调整改革后人员减少及严控三公经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费为0。主要原因是公车改革以来，原有公车全部上缴车改办，无公务用车经费。

　　我单位现有公务用车0辆。

　　2020年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

高兴镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高兴镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，高兴镇未安排机关运行经费支出。乡镇无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，高兴镇安排政府采购预算13.95万元。主要包括：电脑、打印复印件、碎纸机、桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，高兴镇共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。高兴镇共有房产8处，5处在用，3处闲置。闲置房产分别为原观音溪镇办公楼、原观音溪镇食堂、原高坪乡办公楼。

（四）绩效目标设置情况

2021年高兴镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及一般公共预算当年拨款1323.33万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本级人民代表大会的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指接待群众来信来访方面的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指镇直属事业单位和部门驻镇单位日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检、监察机构的基本支出。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察机构的派驻派出机构的专项业务支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检、监察机构的基本支出以外的支出。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

（十一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

（十二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

（十三）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括文化站工作人员的基本支出。

（十四）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障管理事务的基本支出。    

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十八）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与及计划生育支出（款）其他医疗卫生与及计划生育支出（项）指：其他医疗卫生与及计划生育方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定与管理等支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十六）资源勘探信息等支出（类）安全监管监察专项（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十一）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2021年高兴镇部门预算公开表