华蓥市公路运输管理所2021年预算编制说明 
    一、基本职能及主要工作 
    （一）基本职能 
    华蓥市编委确定华蓥市公路运输管理所的主要职责为：宣传贯彻执行道路运输行业法律、法规和方针政策；参与制订全市道路运输行业发展规划并组织实施；指导全市道路运输行业优化结构、协调发展，维护道路运输行业秩序；在法律法规授权范围内的全市道路旅客运输、货物运输、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、公共汽车、出租汽车的行业许可、管理及监督；负责公路路政相关行政审批业务的现场勘验及行政许可；负责寄递物流行业监管工作；全市道路运输安全工作的综合协调、督促指导和监督检查；道路运输行业统计，组织实施交通战备、抢险救灾等重点物资的应急运输；道路运输行业精神文明建设；指导道路运输协会工作；承担上级交办的其他工作。 
    （二）2021年重点工作 
    1.抓好“春运”工作 
    一是加强春运期间应急准备，及时制定运输组织方案和应急预案，需准备55辆客货运输车辆作为春运储备运力，用于应对春运期间的运力紧张问题；二是做好客运车辆调度工作，春运期间，我市日均投运公交车40辆、出租汽车100辆，投放客运班车112辆，春运开行总班次18955班次，共计需疏运旅客37.55万人次；三是加大安全检查力度，春运期间需对企业、车站开展12次专项安全检查。 
    2.筑牢道路运输防疫战线 
    一是加强宣传，营造浓厚防疫氛围。积极利用行业优势，在华蓥汽车站、34台新能源公交车、100辆出租车LED显示屏上循环播放防疫标语；二是压实责任，细化防疫工作要求；三是坚守一线，加强防疫工作检查。定期通过现场检查、监控中心抽查等方式对汽车站、各道路运输企业、客运车辆、驾校等重点对象的疫情防控工作进行检查指导。 
    3.持续优化城乡客运体系 
    稳步发展城市公交，积极配合广安市交通局和华蓥市政府开通广华城际公交相关工作，对两条线路的站点设置、车辆运行安全保障进行实地勘察。 
    4.狠抓节能环保优化行业体系 
    一是在新能源汽车的推广应用工作中持续发力，今年需完成4路公交车的经营权回收和更新投放工作，投入6辆新能源公交车，目前全市共有公交车40台，均为新能源纯电动车辆，实现公交车辆“零排放”；二是积极开展汽车维修行业环保治理工作，组织各维修企业召开大气污染防治环境问题整治现场工作会议和危险废物管理和危险废物污染防治培训工作会议各一次，发出重污染天气、臭氧天气预警10次，督促各烤漆房企业减产错峰运行；三是持续增强维修行业污染防治能力，组织企业进行烤漆房升级改造，目前我市共16家维修业户完成此项工作（一、二类4家，三类12家），共计投入环保治理资金50万，添置环保设备16台；四是继续做好淘汰“黄标车”和老旧车辆工作。对逾期未审验的车辆超过6个月的每季度进行一次清理，共淘汰营运老旧客车2辆、老旧教练车5辆，公交车6，老旧货车25辆，进一步减少机动车尾气污染，改善人居环境。 
    5.持续加强寄递物流行业管理 
    一是全面摸清我市寄递物流行业现状，做到情况清、底数明，目前我市共有寄递物流企业9家，代办点78处（城区28处、乡镇50处），从业人员258人；二是加强日常监督检查，对寄递物流企业开展日常检查；三是强化行业法规宣传，逐个网点张贴、宣传寄递物流行业法律法规及疫情相关政策，督促落实“3个100%”政策，确保行业从业人员对行业法规及疫情期间各项政策有深入了解，有效营造了安全生产的氛围。 
    6.全面开展质量信誉考核 
    一是我所将联合华蓥市交通局、执法大队、海事处组成联合考评小组，按照公开、透明、相互监督的考核原则，对全市道路运输客运企业进行了质量信誉考核。二是对各驾校需进行质量信誉考核。 
    7.做好各项补助资金发放工作 
    根据四川省财政厅《四川省财政厅关于下达中央财政2019年度城市公交 农村客运 出租车成品油价格补助资金的通知》（川财建〔2020〕402号）文件，我所今年应对2019年度应补贴城市公交和农村客运成品油价格补贴260.0491万元。 
    二、部门预算单位构成 
    华蓥市公路运输管理所为市交通运输局管理的副科级参公管理事业单位，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理，人员经费实行财政核定收支、定额补助预算管理体制。本单位执行事业单位会计制度，其内设机构为两室三股，即：办公室、驻站办公室、运管股、维管（安全）股、行政审批股。班子结构：所长一名，副所长一名。 
根据编办文件，华蓥市公路运输管理所编制情况：本单位参公事业编制13人，实有在编13人，均为在职人员。其中：参公编制人数9人，事业工勤编制人数4人。退休人员3人。 
    三、收支预算情况说明 
    按照综合预算的原则,市运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。运管所2021年部门收支总预算193.2924万元。 
    （一）收入预算情况 
    市运管所2021年预算收入193.2924万元,其中:一般公共预算拨款收入193.2924万元,占100%；比2020年预算数减少21.6707万元,主要一是年初人员减少1人；二是开展项目减少，项目预算调减17万元。 
    （二）支出预算情况 
    市运管所2021年预算支出193.2924万元,其中:基本支出140.2924万元,占72.58%;项目支出53万元,占27.42%；比2020年预算数总体减少21.6707万元,主要原因：一是年初人员减少1人；二是开展项目减少，预算项目经费调减17万元。 
    四、财政拨款收支预算情况说明 
    市运管所2021年财政拨款收支总预算193.2924万元，均为本年一般公共预算拨款收入193.2924万元，比2020年预算数减少21.6707万元,主要一是年初人员减少1人，二是开展项目减少预算调减17万元。支出包括:交通运输支出158.5023万元、社会保障和就业支出13.0055万元、卫生健康支出6.7749万元、住房保障支出15.0097万元。 
    五、一般公共预算当年拨款情况说明 
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 
市运管所2021年一般公共预算当年拨款193.2924万元,比2020年预算数减少21.6707万元,主要一是年初人员减少1人；二是开展项目减少预算调减17万元。 
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况 
交通运输支出158.5023万元,占82%;社会保障和就业支出13.0055万元,占6.72%;卫生健康支出6.7749万元,占3.52%;住房保障支出15.0097万元,占7.76%。 
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 
    1.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为193.2924万元,主要用于:运管所机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费,保障部门正常运转。 
    2.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021年预算数为193.2924万元,主要用于:(1)基本支出140.2924万元，其中包括基本工资、津贴补贴、综合执法事业人员的工伤和失业保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。(2)项目支出53万元，一是道路运输车辆动态信息公共服务平台和网约车政府监管平台建设及维护15万元、二是金通工程(扶贫专项任务)10万元、三是省际公交线路改造、公交站点规划建设及城市公交站台、客运招呼站维修改造共20万元、四是购置运政执法装备等8万元等支出。 
    3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为13.0055万元,主要用于:运管所机关全体干部按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为6.7749万元,主要用于:运管所机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为15.0097万元,主要用于:部门按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。    
    六、一般公共预算基本支出情况说明 
    市运管所2021年一般公共预算基本支出140.2924万元,其中: 
人员经费116.5746万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 
公用经费23.7178万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 
    市运管所2021年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费5万元。 
    （一）因公出国(境)经费。运管所2021年与上年相同,未安排因公出国(境)经费。 
    （二）公务接待费本年预算0.2万元,较2020年预算1.3万元减少84.61%,主要原因是今年将进一步加强内部管理,减少支出。2021年公务接待费计划用于对上争取、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 
    （三）公务用车购置及运行维护费本年预算5万元,较2020年预算4.3万元增加0.7万元,增长16.27%,主要原因:增加的车辆维护费属于项目支出,是运管所开展城市客运发展规划建设与线路优化,驾驶培训及信息化建设,运政管理执法等使用特种专业技术执法车辆使用经费5万元。 
单位现有特种专业技术用车1辆。 
    2021年未安排公务用车购置费。 
    2021年安排公务用车运行维护费5万元,用于特种专业技术车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障交通运输执法执勤工作开展。 
    八、政府性基金预算支出情况说明（无） 
    运管所2021年没有使用政府性基金预算支出。 
    九、国有资本经营预算支出情况说明（无） 
    运管所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 
    十、其他重要事项的情况说明 
    （一）机关运行经费 
    市运管所2021年机关运行经费总预算为23.7178元,比2020年预算24.6523万元减少0.9345万元降低3.79%。主要原因是严格按照上级要求压缩三公经费开支。 
    （二）政府采购情况 
    按照“先预算后采购”的要求，在年初预算中安排9.3万元,主要用于采购办公用电脑、办公家具、空调等办公设备。 
    （三）国有资产占有使用情况 
    截至上年年底,市运管所所属单位共有车辆1台，其中，省部级领导干部用车0辆、特种执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。 
    2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 
    （四）绩效目标设置情况 
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年运管部门通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，财政拨款项目资金53万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 
    十一、名词解释 
    （一）交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指市运管所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及公路运输管理方面的项目支出。 
    （二）交通运输(类)公路水路运输(款)其他交通运输支出(项):指运管所机关事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费和其他交通运输涉及的项目支出。 
    （三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指对离退休人员的补助支出。 
    （四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
    （五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指运管所机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    （六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。 
    （七）基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （八）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （九）“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    附件：表1.部门收支总表 
    表1-1.部门收入总表 
    表1-2.部门支出总表 
    表2.财政拨款收支总表 
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 
    表3.一般公共预算支出表 
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表 
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表 
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表 
    表4.政府性基金支出预算表 
    表4-1.政府性基金“三公”经费支出表 
    表5.国有资本经营预算支出表 
    表6.部门整体支出绩效目标申报表 
    表6-1.2021年部门预算项目绩效目标

附件：华蓥市公路运输管理所-2021年预算公开表