一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

行使领导全市共青团、青联、学联、少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和贯彻执行青少年工作方针、政策，对我市青少年活动阵地、青少年报刊发行、青少年服务机构的建设等事务进行管理；贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，协调、协助有关部门处理与青少年利益相关的事务，切实保障和维护青少年的合法权益；调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动；协助政府教育部门做好全市在校学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观；动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团广安市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；负责全市团的组织建设，负责全市团员队伍、团干部队伍建设，负责组织全市团员青年和团的干部的培训教育，协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员；树立典型，培养人才，宣传我市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才；开展青年志愿服务工作，扩大青年志愿者队伍，拓展青年志愿者服务项目，展示青年志愿者在服务社会、服务大局、服务青年中“奉献、友爱、互助、进步”的崇高精神，推进志愿服务事业科学长远发展；承担市关心下一代工作委员会日常工作，宣传贯彻党对青少年工作的方针、政策和国家的有关法律法规；完成市委、市政府和团广安市委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

2021年，面对新形势、新挑战、新任务、新常态，大力实施政治引领聚青年、联系服务助青年、区域合作有青年、基层治理汇青年、夯基固本强青年“五大行动”，带领全市团员青年拥抱新时代、践行新思想、树立新形象、展现新作为，助力推进高质量发展。一是持续深化思想政治引领。大力实施“政治引领聚青年”行动，贯彻党团重要精神，开展立德树人教育宣讲、青年讲师团进学校等主题活动，加强青少年的思想政治教育。二是充分发挥青年先锋作用，助力高质量发展。开展“暖冬行动”“雨露计划”“温暖计划”深化留守儿童关爱。以青年职工素质拓展、多形式志愿服务活动为不同群体青少年提供全方位、多形式的服务。三是筑牢共青团基层基础。加强新时代团的基层建设，着力提升团的组织力。全面落实中学、高校共青团改革措施，夯实基础性团务工作。

二、部门预算单位构成

共青团华蓥市委属于一级预算单位，参公事业单位，无下属二级单位，下设办公室；华蓥市关心下一代工作委员会办公室与团市委合署办公；总编制7名（其中市关工委办公室编制3名），皆为参公事业编制。现在职人数7人，参公人数7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团华蓥市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年部门预算收入总数166.15万元，与2020年相比，部门预算收入总数增加10.99万元，增长7.08%。主要原因为2021年新增实施困难青少年关爱帮扶项目30万元；2020年底调离2名工作人员，导致2021年人员经费、公用经费预算减少，综合导致部门预算收入总数增加。

2021年部门预算支出总数为166.15万元，与2020年相比，部门预算支出总数增加10.99万元，增长7.08%。主要原因为2021年新增实施困难青少年关爱帮扶项目30万元；2020年底调离2名工作人员，导致2021年人员经费、公用经费预算减少，综合导致部门预算支出总数增加。

（一）收入预算情况

共青团华蓥市委2021年收入预算166.15万元，其中：一般公共预算拨款收入166.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

共青团华蓥市委2021年支出预算总数为166.15万元。部门基本支出预算53.15万元，其中：人员经费支出预算42.92万元，公用经费支出预算10.23万元；项目支出预算113万元，用于保障单位服务青少年发展需要。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团华蓥市委2021年财政拨款收入总预算166.15万元，与2020年相比，部门财政拨款收入总预算增加10.99万元，增长7.08%，主要是2021年新增实施困难青少年关爱帮扶项目30万元，导致项目经费有所增加；2020年底调离2名工作人员，导致2021年人员经费及日常公用经费预算减少；综合导致部门财政拨款收入总预算增加。

共青团华蓥市委2021年财政拨款支出总预算166.15万元，与2020年相比，部门财政拨款支出总预算增加10.99万元，增长7.08%，主要是2021年新增实施困难青少年关爱帮扶项目30万元，导致项目经费有所增加；2020年底调离2名工作人员，导致2021年人员经费及日常公用经费预算减少；综合导致部门财政拨款支出总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.15万元；支出包括：一般公共服务支出153.77万元、社会保障和就业支出4.87万元、卫生健康支出2万元、住房保障支出5.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团华蓥市委2021年一般公共预算当年拨款166.15万元，比2020年相比，预算数增加10.99万元，增长7.08%。主要是2021年新增实施困难青少年关爱帮扶项目30万元，导致项目经费有所增加；2020年底调离2名工作人员，导致2021年人员经费及日常公用经费预算减少；综合导致一般公共预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出153.77万元，占92.55%；社会保障和就业支出4.87万元，占2.93%；卫生健康支出2万元，占1.2%；住房保障支出5.51万元，占3.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门预算安排支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全市青少年事业发展相关工作。

1.一般公共服务支出群众团体事务行政运行，2021年预算数为40.77万元，主要用于保障我委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务，2021年预算数为113万元，主要是用于保障青年下一代事业发展目标，关心下一代工作，西部计划志愿者工作、童伴计划项目、困难青少年关爱帮扶、预防青少年违法犯罪、团干部及志愿者培训、纪念五四运动、青年创新创业、青年素质拓展活动等专项业务的经费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为4.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，2021年预算数为2万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金，2021年预算数为5.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团华蓥市委2021年一般公共预算基本支出53.15万元，其中：人员经费42.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费10.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团华蓥市委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算相同，未作安排。

（二）公务接待费与2020年预算相比减少0.2万元，主要是做预算时是按照2020年11月在岗人数5人预算2021年公务接待，导致经费有所减少。2021年公务接待费计划用于上级部门考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排。主要原因是2016年公车改革，我委公务用车已收回，不再有公务用车费用发生。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团华蓥市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团华蓥市委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费收入预算为10.23万元，与2020年机关运行经费收入预算14.29万元相比，减少4.06万元，下降28.41%。主要原因是2020年有2名工作人员调出单位，做2021年预算时是按照2020年11月在岗人数5人预算，人员减少，导致日常办公经费有所减少。

（二）政府采购情况

2021年，我单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，共青团华蓥市委现无公务用车车辆，公务用车车辆已上交市机关事务局统一管理。共青团华蓥市委无房产，其中办公用房为使用其他单位房屋（原卫计局大楼），办公用房44平米，业务用房66平米，合计用房110平米。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年共青团华蓥市委项目按要求编制了绩效指标，综合反映预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（详见预算公开表6，6-1）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出群众团体事务行政运行：指行政单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关事业单位养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）行政单位医疗支出：指安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：团市委2021年部门预算表

共青团华蓥市委

2021年3月30日

预算公开表