政府信息公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划。

（二）执行本行政区域内的财政收支预算，管理本行政区域内的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

（三）负责本镇的农村经济经营管理、农村基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

（四）引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

（五）负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

（六）负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

（七）负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

（八）负责本镇的规划建设管理，集乡市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

（九）负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况。永兴镇设7个党政综合办事机构，即党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和群众工作办公室、财政所；下设4个直属事业机构，即便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心、村镇建设和环卫服务中心。永兴镇共有派驻机构4个，即永兴农业综合服务站，永兴畜牧兽医站、永兴片区水务站、永兴片区林业站。

（二）人员情况。2020年11月在职行政编制人员22人，其中机关工勤2人；在职事业人员21人，与上年底比较减少1人。主要原因是单位有一名人员被开除公职。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永兴镇所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。永兴镇2021年收入总预算742.2731万元，同比减少3.2%，主要变动原因是人员减少，预算收入减少；支出总预算742.2731万元，同比减少3.2%，主要变动原因是人员减少，预算支出减少。

（一）收入预算情况

永兴镇2021年收入预算742.2731万元，其中：一般公共预算拨款收入742.2731万元，占100.00%，以上年相比同比减少3.2%。主要原因是单位有一名人员被开除公职。

（二）支出预算情况

永兴镇2021年支出预算742.2731万元，其中：基本支出735.7331万元，占99.12%；项目支出6.54万元，占0.88%。以上年相比同比减少3.2%。主要原因是单位有一名人员被开除公职。

四、财政拨款收支预算情况说明

永兴镇2021年财政拨款收入预算742.2731万元。永兴镇2021年财政拨款支出预算742.2731万元，包括：一般公共服务支出274.7562万元、公共安全支出2.7万元、社会保障和就业支出49.4397万元、卫生健康支出19.5696万元、节能环保支出2.16万元、城乡社区支出15.6839万元、农林水支出306.63万元、交通运输支出6.74万元、住房保障支出53.7276万元、灾害防治及应急管理支出3.3万元、其他支出7.5661万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永兴镇2021年一般公共预算当年拨款742.2731万元，比2020年预算数766.06万元，减少3.2%。主要是财政供养人员比2020年有所减少，费用因此减少。一般公共服务项目支出6.54万元其支出包括：“公调对接”工作经费2.7万元、退役军人及优抚对象信息采集保障经费1.68万元、农村微动力污水处理站运营经费2.16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出274.7562万元，占37.02%；公共安全支出2.7万元，占0.36%；社会保障和就业支出49.4397万元，占6.66%；卫生健康支出19.5696万元，占2.64%；节能环保支出2.16万元，占0.29%；城乡社区支出15.6839万元，占2.11%；农林水支出306.63万元，占41.31%；交通运输支出6.74万元，占0.91%；住房保障支出53.7276万元，占7.24%；灾害防治及应急管理支出3.3万元，占0.45%；其他支出7.5661万元，占1.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务基本支出274.7562万元。

（1）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为5万元，主要用于：本级人民代表大会的基本支出。

（2）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为232.4562万元，主要用于：镇行政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（3）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为27.3万元，主要用于：事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费。

（4）纪检监察事务预算数2.0万元，主要用于：纪检、监察机构的基本办公费支出。

（5）群众团体事务及关工委工作经费预算数8.0万元，主要用于镇妇联、青年、科技、日常工作的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2021年预算数为2.7万元，主要用于：公调对接工作经费。

3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2021年预算数为49.4397万元，主要用于：人力资源和社会保障管理方面综合性事务支出工资等。包括行政事业单位养老支出47.7597万元，其他退役军人事务管理支出1.68万元。

4、卫生健康支出预算数19.5696万元，主要用于：其他卫生健康管理事务支出、行政事业单位医疗，机关单位基本医疗保险缴费、机关下属事业单位基本医疗保险缴费、机关事业退休干部医疗保险费缴费支出。

5、节能环保支出预算数2.16万元，主要用于农村微动力污水处理。

6、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2020年预算数为15.6839万元，主要用于：城乡社区规划制定与管理工资等支出。

7、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2021年预算数为142.4956万元，主要用于：农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护的支出。

8、农林水支出(类)农业(款)对村民委员会和和村党支部的补助(项)2021年预算数为164.1344万元，主要用于：对村民委员会和和村党支部的补助支出，以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2021年预算数6.74万元，主要用于公益性渡船方面支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为53.7276万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2021年预算数为3.3万元。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2021年预算数为7.5661万元，主要用于：不能划分到具体功能科目中的支出项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永兴镇2021年一般公共预算基本支出735.7331万元，其中：

人员经费545.6958万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.0373万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

永兴镇2021年一般公共预算项目支出6.54万元，其中：“公调对接”工作经费2.7万元，退役军人及优抚对象信息采集保障经费,1.68万元、农村微动力污水处理站运营经费2.16万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永兴镇2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1万元，用于接待上级考察调研、执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、餐费等公务接待；公务用车购置及运行维护费(事业)0万元。与2020年相比，减少50%。主要变动原因是根据政策要求，缩减和严控“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费为0。主要原因是我镇2021年没有安排对境外培训、学习交流、访问等。

(二)公务接待费比2020年预算减少。主要原因是根据政策要求，缩减和严控“三公”经费支出。

(三)公务用车(事业)购置及运行维护费2021年未安排。主要原因是因经济科目调整到一般公共服务事业运行，我单位现有公务用车0辆，2021年未安排公务用车购置费。

九、政府性基金预算支出情况说明

永兴镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，永兴镇未安排机关运行经费支出。乡镇无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，永兴镇安排政府采购预算5.5万元，主要采购办公用品，如：办公电脑、打印复印机和办公桌椅。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，永兴镇共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。永兴镇共有房产8处，7处在用，1处闲置。闲置房产分别为原计生办。

（四）绩效目标设置情况

2021年永兴镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款742.2731万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指本级人民代表大会的基本支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：指接待群众来信来访、综治、大调解等工作方面的支出。

(六)关工委工作经费。主要用于：镇关工委工作日常工作的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(七)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指纪检、监察机构的基本支出。

(八)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指纪检监察机构的派驻派出机构的专项业务支出。

(九)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指纪检、监察机构的基本支出以外的支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：指群众文化方面的支出，包括文化站工作人员的基本支出。

(十一)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十三)机关事业单位基本医疗保险缴费：指机关单位基本医疗保险缴费、机关下属事业单位基本医疗保险缴费、机关事业退休干部医疗保险费缴费支出。

(十四)社会保险基金缴费事业单位失业保险缴费：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的事业失业保险费支出。

(十五)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：指城乡社区规划制定与管理工资等支出。

(十六)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：指城镇维护与综合治理、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十七)其他城乡社区管理事务：指网格化管理经费含工资、养老保险、养老保险等社会保险。

(十八)农林水支出(类)农业(款)事业运行：指农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十九)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：指财政对村民委员会和和村党支部的补助支出，以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(二十)社区干部(居民小组长)生活补助及保险公积金等：指财政对社区干部生活补助及保险公积金等补助支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全监管监察专项(款)其他安全生产监管支出：指其他用于安全生产监管方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(二十三)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(二十四)城乡居民社会养老保险经办工作经费：指主要用于城乡居民社会养老保险工作办公费用。

(二十五)严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补项目经费：指主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补项目生活补助经费。

(二十六)“公调对接”工作经费：指主要用于公调人员补助(基本补贴2000元/月、个案补贴2600元/年、意外保险费400元/年)。

(二十七)群团工作经费：指主要用于团委、妇联、工会等办公费。

(二十八)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十一)机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

 

华蓥市永兴镇2021年部门预算公开表