政府信息公开

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草公安规范性文件。

负责全市公安机关应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。

收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析研判形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委市政府提供信息、制定对策服务。

组织开展全市公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件；处置重大治安事故和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

开展治安行政管理工作；依法处查危害社会治安秩序的行为。依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

依法管理国籍、出入境和持普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关工作。

组织实施全市消防监督、火灾预防和扑救等工作。

组织开展全市道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故。

监督、管理全市公共信息网络的安全保护工作。

防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作，负责对恐怖组织、恐怖案件的侦察、调查工作，依法严厉打击各种恐怖活动。

领导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；领导、监督看守所、戒毒所、行政拘留所的管理工作。

组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

组织、实施全市公安科学技术工作；规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度，组织、管理和分配全市公安装备、被装和经费；组织实施全市公安机关重大任务的警务保障工作。

组织开展同区域外公安机关的交往与业务合作。

分析全市公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；负责全市公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全市公安警务督察、审计、信访工作，对全市公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办违纪案件。

负责全市森林等专业公安机关的业务工作。

负责全市公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

承担市禁毒委员会的日常工作。

承担市政府公布的有关行政审批事项。

承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

华蓥市公安局含市公安局机关、市公安局巡警大队、市看守所机关、市交警大队和森林警察大队5个独立核算单位。

华蓥市公安局机关内设刑事侦查大队、刑事科学技术室、经济犯罪侦查大队、禁毒缉毒大队、治安管理大队、法制大队、出入境管理大队（含户政）、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、情报信息大队、政治处、警务督察大队、机关党委、警务保障室、指挥中心、信访室、双河派出所、古桥派出所、华龙派出所、阳和派出所、高兴派出所、观音溪派出所、溪口派出所、庆华派出所、红岩派出所、天池派出所、禄市派出所、永兴派出所和明月派出所。

第二部分华蓥市公安局2021年度部门预算情况说明

一、预算收入情况说明。

华蓥市公安局2021年部门预算收入8867.9万元（含上年结转100.69万元）。比2020年部门预算收入8669.76万元，增长2.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入8623.41万元，占97.24%；政府性基金预算财政拨款收入143.8万元，占1.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余100.69万元，占1.14%。

二、预算支出情况说明

华蓥市公安局2021年部门预算支出8867.9万元，其中：基本支出5450.91万元（含人员支出3988.17万元，公用支出1462.73万元），项目支出3416.99万元。比2020年部门预算支出8669.76万元，增长2.29%，主要原因是机构改革，森林警察大队纳入公安局预算。

三、财政拨款收支预算情况说明

华蓥市公安局2021年财政拨款收支总预算8867.9万元（含上年结转100.69万元）。经费支出包括基本支出5450.91万元，其中：市公安局机关4401.82万元、市公安局巡警大队127.51万元、市看守所机关317.14万元、市交警大队235.81万元，森林警察大队368.63万元；项目支出3416.99元，其中：市公安局机关2235.69万元、市公安局巡警大队860.8万元、市看守所机关314.8万元、市交警大队5.7万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

华蓥市公安局2021年部门预算支出8623.41万元，比2020年部门预算支出7062.2万元，增加22.11%。主要原因是森林警察大队纳入公安局预算和工资福利增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

华蓥市公安局2021年财政拨款收支总预算8623.41万元。其中：基本支出5450.91万元约占比63.21%，项目支出3172.5万元约占比36.79%。其中行政运行4248.13万元，占总支出的49.26%，一般行政管理事务2261.7万元，占总支出的26.23%，特勤业务815.8万元，占总支出的9.47%，事业运行150.41万元，占总支出的1.74%，其他公安支出95，占总支出1.1%，行政事业单位养老保险缴费支出393.38万元，占总支出的4.56%，行政事业单位医疗支出189.74万元，占总支出的2.2%，农林水支出（行政运行）81.91万元，占支出的0.95%，住房公积金387.34万元，占总支出的4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出-公安-行政运行，2021年预算4248.13万元，主要用于保障民警工资、津贴等人员经费以及日常办公费、水电费、电话费等日常公用经费；

2、公共安全支出-公安-一般行政管理事务2021年预算2261.7万元。主要用于保障公安局机关警务辅助人员工资福利、天网工程和雪亮工程租赁费、办公费、训练费、辅警服装购置、办案差旅及车辆运行等费；

3、公共安全支出-公安-特勤业务2021年预算815.8万元，主要用于特警大队警务辅助人员生活保障经费及骑行中队办公经费；

4、公共安全支出-公安-事业运行2021年预算150.41万元，主要用于事业人员工资福利及公用经费；

5、公共安全支出-公安-其他公安支出2021年预算95万元，主要用于：看守所在押人员生活费等支出；

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算为393.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗2021年预算189.74万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员及事业人员基本医疗保险费支出；

8、农林水支出-林业和草原-行政运行2021年预算81.91万元，主要用于：森林警察大队办公和办案支出；

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-2021年预算387.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为民警职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

华蓥市公安局2021年一般公共预算基本支出5450.91万元，其中：

（一）人员经费3988.18元，占比73.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1462.73万元，占比26.83%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算项目支出情况说明

华蓥市公安局2021年一般公共预算项目支出3172.5万元。主要构成如下：

（一）天网监控、雪亮工程租赁费800万元，占比25.22%；

（二）警务辅助人员工资、社会保险费、办公费、公安专项经费等2177.5万元，占比68.64%；

（三）社会治理信息化指挥中心（警务指挥部）项目建设100万元，占比3.15%；

（四）看守所铁桶工程建设20万元，占比0.63%。

（五）看守所在押人员伙食补助费75万元，占比2.36%。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，华蓥市公安局“三公”经费预算安排111.3万元，比2020年预算81.4万元增加29.9万元，增长了36.73%增长原因是2020年森林警察大队未纳入公安局预算，特警和看守所因经费原因未在预算安排，其余不足“三公”经费部分主要来源为公用及业务经费和中央转移资金中的办案费。

（一）因公公出国（境）经费

华蓥市公安局2021年与2020年一致，因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

华蓥市公安局公务接待费未单独预算，纳入公用与业务经费统一预算。2021年预算公务接待费8.4万元，比2020年6.4万元增加了2万元，增长了31.25%。增加的主要原因是机构改革，森林警察大队纳入公安局预算。为认真贯彻落实中央“八条禁令”和“党政机关公务接待管理规定”，所有公务接待只限于公务活动和持有公函的来访人员，其余的来访人员一律不予接待。局食堂为接待的主阵地，确因工作原因，错过食堂就餐的，经局领导同意后可以安排工作餐。接待标准以工作餐、家常菜为主。同时，严格控制陪餐人数。

（三）公务用车运行维护及购置费

2021年，华蓥市公安局仅单独预算公务车辆运行费102.9万元，其公务车辆运行和购置费不足部分主要由公用及业务经费和中央转移支付资金中予以解决。预计2021年，华蓥市公安局车辆运行及购置费285万元，相比2020年预计增加10万元，下降3.64%，增加主要原因是机构改革，森林警察大队纳入公安局预算。主要用于更换执法执勤车辆6辆，车辆购置费80万元，与2020年持平；车辆运行费维护费205万元，相比2020年增加10万元，增加5.21%。目前，我局现有执法车辆62辆（含森林警察大队2辆），警用摩托车23辆，用于执法用车及警用摩托车燃油、过路（桥）、维修、保险、洗车等方面支出，主要保障辖区巡逻、交通秩序维护，事故现场勘察取证、案件办理等执法活动车辆运行支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

华蓥市公安局2021年政府性基金支出预算143.8万元，主要是用于看守所监所改造和智慧磐石工程建设等支出。

九、政府采购情况说明

华蓥市公安局2021年根据合理采购需求，采购电脑、打印机、空调等办公用品、执法车辆更换等警用装备购置项目，老旧小区智慧安防设施建设及明月派出所建设等，约需资金333万元。我局严格按照政府性采购制度和程序及标准执行。

十、其他相关信息

（一）机关运行经费

机关运行经费1462.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、福利费、公务车辆运行维护费物业管理费专用材料费及其一般设备购置费等其他费用支出。

（二）国有资产占有使用情况

华蓥市公安局共有车辆62辆，其中：一般执法执勤用车59辆，特种专业技术用车3辆。无单位价值200万元以上的设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年公安局按要求对15个项目预算编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况反映，涉及当年拨款3316.3万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。

六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：华蓥市公安局2021年部门预算

 

 

华蓥市公安局

2021年4月1日