一、基本职能及主要工作

（一）职能简介（涉密）

（二）2021年重点工作

2021年组织工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、广安市委和华蓥市委决策部署，认真落实全国、全省和广安市组织部长会议任务部署，坚定践行新时代党的组织路线，推进组织工作高质量发展，为华蓥“同城入圈，高质发展”提供坚强组织保障。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化党的思想政治建设，做好建党100周年庆祝活动。围绕市委重大决策部署，高质量完成县乡换届工作，选好干部配强班子。发挥党建引领作用，提升基层治理效能，统筹实施城乡基层治理7大建设。不断提升干部队伍忠诚干净担当品质，健全完善制度机制，加强干部管理监督，强化公务员培养管理，抓好老干部工作。深入推进“人才强市”战略，健全人才工作机制，拓宽引才聚才渠道，优化人才管理服务，夯实人才发展基础。持续加强自身能力建设，抓实思想政治、履职能力、工作作风、制度机制等方面建设，开展“走基层大调研”活动，提升干部职工综合素质。

二、部门预算单位构成

中共华蓥市委组织部是独立核算一级预算单位。单位核定行政编制26名，参公编制21名，工勤编制5名，现有人员42名；设办公室、研究室、基层治理股、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部三股、干部档案管理股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部工作股14个内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021年部门收支总预算1505.84万元，比2020年部门收支总预算增加427.07万元，主要是2021年度村干部绩效、养老保险和离职村干部生活补助、扶持村集体经济发展等项目均由我部进行预算，项目经费增加。

（一）收入预算情况

中共华蓥市委组织部2021年收入预算1505.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1505.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

中共华蓥市委组织部2021年支出预算1505.84万元，其中：基本支出448.84万元，占29.81%；项目支出1057万元，占70.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共华蓥市委组织部2021年财政拨款收支总预算1505.84万元，比2020年部门预算收入增加427.07万元，主要是2021年度项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1505.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出947.86万元、社会保障和就业支出43.76万元、卫生健康支出18.14万元、住房保障支出47.08万元，农林水支出449万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共华蓥市委组织部2021年财政拨款收支总预算1505.84万元，比2020年部门预算收入增加427.07万元，主要是2021年度项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出947.86万元，占62.95%；社会保障和就业支出43.76万元，占2.91%；卫生健康支出18.14万元，占1.20%；住房保障支出47.08万元，占3.13%；农林水支出449万元，占29.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），2021年预算数为339.86万元，主要用于保障我部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为528万元，主要是用于党建工作、干部人才工作、建设及运维工作、老干部及在职领导生病住院慰问工作等项目经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）2021年预算数为80万元，主要是用于磐石工程项目经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为43.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和离退休人员费用支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.14万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为47.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2021年预算数为449万元，主要用于：村干部养老医疗保险、离职村干部生活补助、村干部绩效、第一书记补助等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共华蓥市委组织部2021年一般公共预算基本支出448.84万元，其中：行政运行339.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出43.76万元；卫生健康支出18.14万元；住房公积金支出47.08万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共华蓥市委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排。主要原因：2021年市级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在政府办。

（二）公务用车购置及运行维护费未安排。主要原因：为加强公务用车的管理，公务用车购置及运行维护费统一预算在机关事务服务中心。

（三）公务接待费安排情况。2021年公务接待费预算4万元，较2020年预算4.3万元减少0.3万元。减少原因是单位厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共华蓥市委组织部2021年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共华蓥市委组织部2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。中共华蓥市委组织部2021年部门收支总预算1505.84万元，比2020年部门收支总预算增加427.07万元，主要是2021年度村干部绩效、养老保险和离职村干部生活补助、扶持村集体经济发展等项目由我部进行预算，项目经费增加。

（二）政府采购情况。2021年，我单位安排政府采购预算15万元，主要用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，华蓥市委组织部所属预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。办公室大楼使用的是市委大楼，我部无房屋资产。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年华蓥市委组织部项目按要求编制了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见预算公开表6，6-1）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：中共华蓥市委组织部2021年部门预算公开表