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索 引 号:008758203/2018-00013 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:粮食局
发布日期:2018-08-27 文    号: 关 键 词:决算批复公示
 
华蓥市粮食局2017年部门决算批复公示
 一、部门主要职责及机构设置情况

1.基本职能及主要工作

1)受政府委托监督管理华蓥市三户国有独资的保障型粮食企业;

2)粮食市场购销行情调查;

3)对粮食经营执行管理条例、细则的执行情况检查;

4)协助贯彻粮食行政首长责任制;

5)做好粮食应急政策的落实。

2.机构设置情况及人员构成情况

内设办公室、政工股、法规股(含粮食系统安全管理)、执法大队(与法规股合署办公)、仓储股、行政审批股(与仓储股合署办公)、调控股、会审股;截止20161231,本单位在编17人(行政编制5人,参公管理10人,机关工勤2人)。

二、部门概况

华蓥市粮食局只有本级,没有所属行政拨款的二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年粮食局收入决算总额为302.7万元,其中一般公共预算收入302.7万元。本单位仅有一般公共预算收入,占本年收入决算总额的100%

2017年粮食局支出合计决算总额为302.7万元,即一般公共预算财政拨款基本支出302.7万元。本单位仅有一般公共预算支出,占本年支出合计的100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收支总计302.7万元,2016年的1761.52万元相比,财政拨款收支总计各减少1458.82万元,下降418.2% 其中一是粮食财务挂账消化款217.32万元;二是粮食财务挂账利息100万元;三是粮食物流建设项目资金450万元;四是粮食储备仓容建设项目资金680万元;五是调资(含退休) 减少工资支出11.5万元。基本支出是用于保障市粮食局机关正常运行的日常支出,包括基本工资、津贴、奖金等人员经费以及办公费、水费、差旅费、邮电费、社会保障支出、公务接待费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出302.7万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少11.5万元,下降3.4%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.粮油物资储备支出254.58万元。

1)工资福利支164.34万元,占本年支出合计的54.3%(主要包括:基本工资60.16万元,津补贴43.31万元.奖金36.67万元.社会保障支出9.25万元,机关养老保险14.95万元);

(2)商品服务支出90.24万元,占本年支出合计的30%(主要包括:办公、水费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车)

2.离退休生活补助.医疗35.35万元,占本年支出合计的11.67%

3.其他农业支出2.2万元,占本年支出合计的0.7%

4.住房保障等支出10.57万元,占本年支出合计的3.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出决算为302.7万元,完成预算的100%

1.粮油物资储备支出--行政运行193.34万元;

2.粮油物资储备支出--粮食专项业务活动10万元;

3.粮油物资储备支出--粮油储备41.24万元;

4.粮油物资储备支出--其他粮油储备支出10万;

5.离退休生活补助--行政事业单位离退休补助35.35万元;

6.其他农业支出--其他扶贫支出2.2万元;

7.住房保障--住房公积金支出10.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.7万元,其中:

人员经费212.46万元,主要包括:基本工资60.16万元、津贴补贴 43.31万元、奖金36.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.95万元、其他社会保障缴费9.25万元、住房公积金 10.57万元、提租补贴、购房补贴、离退休生活补助.医疗35.35万元;其他对个人和家庭的补助支出2.2万元等。

公用经费90.24万元,主要包括:办公费4.14万元,印刷费1.04万元,咨询费、手续费、水费0.62万元,电费 3万元,邮电费 2.56 万元,取暖费、物业管理费、差旅费 17.21万元,因公出国(境)费用、维修(护)费36.1万元,租赁费、会议费0.19万元,培训费0.15万元,公务接待费0.65万元,劳务费9.77万元、委托业务费、工会经费1.07万元,公务用车运行维护费、其他交通费10.51万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出3.23万元等。

七、财政拨款“三公”经费情况

2017年粮食局“三公”经费支出0.65万元。其中:
  1.公务接待支出0.65万元,主要用于市局召开各种工作会议工作用餐及市外同行业相关部门到本单位考察业务用餐,计11批次151,较上年同期的1.17万元减少0.52万元,占年初预算1.6万元的41%

具体内容包括:粮食安全行政首长责任制考核工作开支3060元;粮食市场收购检查开支450元;广安粮食安全和市场收购检查开支1190元;粮食局年终工作总结和退休职工座谈会等开支1800元。

2.粮食局无因公出国(境)经费支出;

3.公务用车支出0万元,较上年同期0万元增加支出0万元,公车改革后,现粮食局机关已无公务车。

八、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市本级财政在一般公共预算收入(税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入)中拨付的资金;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市粮食局机关退休人员的生活补助支出;

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市粮食局机关按规定缴存的在职职工的长期住房储金;

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

6.“三公”经费:指政府办机关用市本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映以执行公务为目的产生的出国出境费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车执行公务所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;

7.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,粮食局机关运行经费支出302.7万元,比2016年减少11.5万元,下降3.4%(或与2016年决算数持平)。

(二)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金302.7万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

粮食安全行政首长责任制考核工作优等

 

粮食物流项目全面竣工

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

 

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

合计

100

 

 附件:
2017年度部门决算公开表
 
主办:华蓥市人民政府办公室  联系电话:((0826)4821933 (0826) 4851516 
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