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索 引 号:008758860/2018-00148 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:市政府办公室
发布日期:2018-08-27 文    号: 关 键 词:决算
 
中共华蓥市物流园区管理委员会2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本情况

  1.贯彻落实市委、市政府关于物流产业和物流园区建设、发展、管理的重大决策和工作部署,统筹、组织、协调全市物流产业发展。

  2.负责组织编制、实施市物流园区的总体规划、分区建设规划和项目建设规划。

  3.负责组织开展园区基础设施建设和公共设施建设。

  4.负责市物流园区招商引资、对外合作、投融资开发建设。

  5.负责督促指导园区企业安全生产和规范化建设,为园区企业提供服务。

  6.完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)2017年工作基本情况。

  1.精心储备项目。深入研究中省年度投资方向,围绕基础建设、仓储物流等重点领域,结合物流园区实际,全年包装储备物流园区基础设施和华蓥市仓储物流中心项目,入库资金5.6亿元。

  2.全力对上争取。加强向上级主管部门汇报,积极争取重点物流项目挤入中省年度投资计划并获得资金支持,同步加强与金融机构对接,争取更多基金和债券支持,缓解园区建设资金问题,全年争取高兴火车南站公交枢纽项目资金500万元。

  3.积极招商引资。运用襄渝、兰渝以及正规划的广忠黔、广涪柳等多条铁路交汇高兴镇的区位优势,以及物流园区发展的巨大潜力,积极撬动社会资本投资建设,全年引进5000万元以上项目4个,到位资金3.43亿元。

  4.加快项目建设。坚持挂图作战,倒排项目工期,倒逼建设进度,全年完成固定资产投资6.7亿元。其中,高兴客站项目完成站房主体工程及站房外墙装饰,启动站台及行包通道建设;高兴货站项目完成可研编制报送中铁总公司;川东(高兴)洁净煤储配基地项目完成谭家桥村、高兴村、枧子沟村3个村14组的人员安置补偿工作;高兴镇改善农村人居环境项目完成商业综合体和停车场主体框架,a区停车场区域水稳层和道路水稳层铺设;污水处理厂项目重新确定了可用范围,正办理用地预审;保障性住房建设项目完成项目选址立项等前期工作。

  二、部门概况

  华蓥市物流园区管委会设主任一名,副主任3名(其中1名为高兴镇党委书记兼)内设综合处、投资服务处、规划建设处处室3个,核定事业编制6名,实有人员11人。

  三、收支决算总体情况

  2017年华蓥市物流园区管委会本年收入合计2818.6833万元,其中:财政拨款收入118.6833万元,政府性基金预算拨款2700.00万元,无其他收入。

  2017年华蓥市物流园区管委会本年支出合计2818.6833万元,其中:基本支出68.6833万元,占2.44%;项目支出2750.00万元,占97.56%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  华蓥市物流园区管理委员会2017年度财政拨款支出2818.6833万元,其中征地拆迁补偿和农村基础设施建设拨款2700万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  华蓥市物流园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出118.6833万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少414.6759万元,减少22.25%

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  华蓥市物流园区管委会2017年一般公共预算财政拨款支出118.6833万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出91.2236万元,占76.86%; 商业服务业支出22.4万元,占18.87%;住房保障支出5.0597万元,占4.26%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出91.2236万元,主要用于人员经费和正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的公用经费。

  2.住房保障支出5.0597万元,主要用于园区按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  3.其他商业服务支出22.4万元,主要用于高兴客货站开展可研、测绘、地勘、环评、水保等前期工作经费支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  华蓥市物流园区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出118.6833万元,其中:

  人员经费58.4562万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费60.2511万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、咨询费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费情况

  2017年“三公”经费支出0.49万元,其中:公务接待费0.49万元,我单位无公务用车,无因公出国情况。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  华蓥市物流园区管理委员会2017年收到政府性基金预算拨款收入支出2700万元。主要用于征地拆迁补偿支出及农村基础设施建设支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,华蓥市物流园区管委会机关运行经费支出68.6833万元。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,华蓥市物流园区管委会政府采购支出总额25.745万元,其中:政府采购货物支出3.345万元,政府采购服务支出22.4万元。主要用于办公设备购置,高兴客货站开展可研、测绘、地勘、环评、水保等服务支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,华蓥市物流园区管委会无一般公用车;无单价50万元以上通用设备,无单位100万元以上专用设备。

  附件:华蓥市物流园区管委会2017年部门决算表
 附件:
华蓥市物流园区管委会2017年部门决算表
 
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