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索 引 号:756626740/2018-00038 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:煤管局
发布日期:2018-08-27 文    号: 关 键 词:部门决算
 
华蓥市煤炭管理局2017年部门决算编制说明
  
  华蓥市煤炭管理局2017年部门决算编制说明

  
  根据《安全生产法》《煤炭法》和市委2003年3月25日第七届五次常委会议决定,设置华蓥市煤炭管理局,为市经贸局管理的事业机构,受市人民政府委托,负责全市煤炭行业的管理职能。2017年 10 月 24 日经市编委会研究决定,将市煤炭管理局由市经贸局管理调整为市安监局管理。

  一、主要职责

  (一)贯彻国家、省有关煤炭工业发展的方针、政策、法律、法规;研究制订我市煤炭工业发展战略和开发规划。

  (二)依法对我市煤炭工业进行行业管理,研究、制订全市煤炭行业管理工作措施,规范全市煤炭生产秩序和经营秩序,按分级管理权限审查、批准煤矿企业的新、改、扩建项目,参与在建项目竣工验收并依法办理有关手续的初审。

  (三)承担全市煤矿安全日常监督管理职能。对全市煤矿安全生产实施监督检查,对煤矿安全生产违法行为依法作出现场处理或实施行政处罚;检查督促煤矿企业制订和落实安全生产岗位责任制;参与煤矿事故调查处理;受理并办理煤矿安全生产方面的举报。

  (四)负责全市煤炭调运计划和产运需求平衡,协调煤炭企业与运输、电力及有关部门的关系。

  (五)负责全市煤炭工业经济技术指标的统计工作,汇集、分析和发布煤炭行业经济技术、市场信息和安全生产信息,为煤炭企业提供信息、技术、政策、法规、管理咨询服务。

  (六)承担全市煤矿企业安全生产条件准入管理职责,组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责审查煤矿矿级管理人员和工程技术人员的任职资格,组织煤矿从业人员安全复训和监督工作。

  (七)指导全市煤炭行业法规政策宣传教育,承办煤炭行业行政复议、行业案件应诉等工作。

  (八)负责全市煤矿驻矿安全监督员的选派、招聘、交流、日常管理、考核工作。

  (九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,市煤炭管理局机构内设4个职能股室。

  三、人员编制和领导职数

  核定市煤炭管理局参公事业编制17名。设局长1名(正科级)、副局长2名(副科级),总工程师1名(副科级),股级职数4名。

  四、收支决算总体情况说明

  2017年收入决算总额5923.43万元,其中:当年财政拨款收入5923.43万元,上年结转收入0元。

  2017年煤管局支出决算总额为5923.43万元,其中:人员经费184.7万元,日常公用经费126.28万元,项目支出5612.45万元。对按支出经济分类:其中:工资福利支出168.81万元,商品福利支出185.86万元,对个人和家庭的补助支出16.99万元,对企事业单位的补助支出5551.77万元。年末结转和结余0元。

  收入总额及支出总额较2016增加2203.24万元,主要原因是2017年对企业补助相应增加。相应减少了全年总收入及总支出。

  五、财政拨款支出决算情况

  煤管局财政拨款支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全局安全监管相关工作。

  基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  人员经费184.7万元,主要用于人员工资,日常公用经费126.28万元,用于单位正常运转的日常支出和为完成安全监管业务工作的经费,项目支出5612.45万元用于化解过剩产能煤矿关闭。

  按支出经济分类:(一)工资福利支出168.81万元用于人员工资,(二)商品和服务支出185.86万元,用于单位正常运转的日常支出和为完成安全监管业务工作的经费。(三)对个人和家庭的补助支出16.99万元,对企业单位补助5551.77万元。

  六、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出5923.43万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2203.24万元,增加59.22%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出5923.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出978.57万元,占16.52%;节能环保支出4573.2万元,占77.2%。 农林水支出1.1万元,0.02%。资源勘探信息等支出354.67万元,占6%。住房保障支出15.89万元,占0.26%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出:2017年决算数为978.57万元,完成预算100%。

  2.节能环保支出:2017年决算数为4573.2万元,完成预算100%。

  3.农林水支出:2017年决算数为1.1万元,完成预算100%。

  4.资源勘探信息等支出:2017年决算数为354.67万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出:2017年决算数为15.89万元,完成预算100%。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出5923.43万元,其中:

  人员经费184.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用经费126.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  对企事业单位补助5612.45万元,主要用于煤矿关闭等。

  八、财政拨款“三公”经费总体情况说明  

  2017年煤管局“三公”经费财政拨款支出4万元,较2016年减少7.25万元 ,下降64.44%。主要是公车运行费2.4万元,较2016年减少1.35万元,下降28% ,公务接待1.6万元,较2016年少5.9万元,下降78.67%。减少的原因是加强了内务管理。其具体情况说明如下:

  (一)因公出国(境)经费

  煤管局2017年无此项预算安排。

  (二)公务接待费

  2017年公务接待费1.6万元,公务接待35批次,共计165人,主要用于安全监管工作检查等公务活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费2.4万元,比2016年减少1.35万元,减少28% ,减少的原因是公车改革后纳入了市政府办统一管理减少了支出。截至2017年12月底有公务用车1辆,运行费2.4万元,用于保证机关单位执行公务活动,开展安全监管工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  十、其他重要事项说明

  (一)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,公有车1辆,一般公务用车1辆。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,煤管局采购支出总额8.5万元,其中:政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于添置办公用品电脑空调会议室桌椅等。

  (三)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算开展了0个绩效目标管理。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):人工公务运行办公费用。

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表会议(项):人大代表选举费用。

  4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):行政机关人员工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费等机关运行经费。

  5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):信访维稳(含大调解)专项工资经费。

  6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他事务(项):行政机关其他费用

  7.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)行政运行(项):纪检监察室日常运行经费。

  8.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)一般行政管理事务(项):纪检监察室日常运行经费。

  9.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)派驻派出机构(项):镇村社区纪检委员补助。

  10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):人员工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费等机关运行经费。

  11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出

  12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他事务(项):除上述事务的其他事务支出。

  13.文化体育及传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映宣传文化中心事业单位的人员经费及办公经费支出。

  14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映劳动保障与社会服务中心事业单位的人员及办公费用

  15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映居民养老保险宣传的经费。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他支出(项):反映退休职工生活补贴费用

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映计划生育服务中心事业单位人员及办公费用

  18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他事务(项):反映环境整治专项经费。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反正城乡环境卫生整治的费用。

  20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映城乡社区其他费用支出

  21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映农业局、农机局下派人员工资、绩效等人员经费及办公费用

  22.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映农村公益事业支出。

  23.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映林业局下派林技站事业人员工资、绩效等人员经费及办公费用。

  24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映镇2016年一事一议项目支出。

  25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映镇下辖行政村干部工资及办公费用

  26.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):反映镇2016年农村公共运行维修机制支出

  27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除以上外的其他农林水支出。

  28.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映安全生产监管专项经费支出

  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映局职工住房公积金支出

  30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映局其他不可预见支出

  31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  36.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表12017年收入支出决算总表

  附表2 2017年收入决算表

  附表3 2017年支出决算表

  附表4 2017年财政拨款收入支出决算总表

  附表5 2017财政拨款支出决算明细表

  附表6 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  附表7 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表8 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  附表9 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表10 2017年政府性基金预算拨款收入支出决算表

  附表11 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表12 2017年国有资本经营预算支出决算表
 附件:
四川省广安市华蓥市煤炭管理局公示总表
 
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