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索 引 号:008758860/2018-00146 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:市政府办公室
发布日期:2018-08-27 文    号: 关 键 词:决算
 
中共华蓥市委党校2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  华蓥市委党校主要职能职责是有计划地轮训和培训市内党员干部、村(社区)党组织书记、村(社区)主任和入党积极分子等,协助组织人事部门对党员干部在校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕党的决策部署和市委市政府中心工作,对全市重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委政府决策参考。

  (二)2017年重点工作完成情况

  一是干部培训方面。将习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、省委重要会议精神作为了教学重点。2017年共举办各类培训班18个,其中主体班4个,专题班14个,培训人数达1600余人次,完成了市委市政府下达的培训任务。

  二是科研咨政方面。2017年在省、广安及本级共完成《脱贫攻坚长效机制实证研究——以华蓥市为例》《全面从严治党背景下党员干部理想信念问题研究》《关于促进华蓥市乡村旅游发展的思考》等立项课题6项,撰写学术文章14篇,在广安市级以上刊物发表论文5篇,其中《浅析乡村扶贫物质资源供给负溢出效应》在国家级刊物上发表。

  三是社会宣讲方面。扎实开展“红岩讲坛”流动党校进机关、进企业、进乡镇、进农村、进社区、进校园、进军营“七进”活动,开展集中宣讲20场次,受众人数近3000人次。

  四是基础设施建设方面。全年共投入项目资金170余万元对校园进行了绿化,新购置分类垃圾箱4个、垃圾桶20余个,固定清洁工1名,对图书阅览室进行维修升级,新配置了桌椅、电脑等阅读设施等,购置投影仪、复印机、教学电脑各1台,安装led高清电子屏6.76平方米,添置学员食堂和学员设施设备,极大地改善和提升了办学能力和水平。

  二、部门概况

  华蓥市委党校为参照公务员法管理的事业单位,属一级预决算单位,下设办公室、教研室、教务室、电教室。总编制19名,其中参公编制19名。在职人员总数19人。其中:行政编制7人,事业编制12人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年党校本年收入合计299.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入299.90万元,占100%。

  2017年党校本年支出合计299.90万元,其中:基本支出240.90万元,占80%;项目支出59万元,占20%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计299.90万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加27.49万元,增长10%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出299.90万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加27.49万元,增长10%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出299.90万元,主要用于以下方面:教育支出272.87万元,占91%;社会保障和就业支出6.5万元,占2%;住房保障支出18.43万元,占6%;农林水支出2.1万元,占1%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)干部教育(款)工资福利支出、商品服务支出(项): 支出决算为272.87万元,完成预算100%。

  2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为18.43万元,完成预算100%。

  3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为2.1万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休(款)其他对个人和家庭的补助支出(项): 支出决算为6.5万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.9万元,其中:

  人员经费221.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费19.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元,完成预算14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格执行了中央八项规定和市委市政府十一项规定,接待次数、人数明显减少。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.27万元,下降91%,其中:因公出国(境)费支出决算与去年均为0万元,无增减幅度;公务用车购置及运行维护费支出决算比去年减少1.25万元,下降100%;公务接待费支出决算比2016年减少1.27万元,下降84%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.23万元,占14%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次,45人次(不包括陪同人员),共计支出0.23万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.27万元,下降84%。主要原因是我校严格执行了中央八项规定和市委市政府十一项规定,接待次数、人数明显减少。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,党校机关运行经费支出299.90万元,比2016年增加27.49万元,增长10%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额19.6万元,其中:政府采购货物支出19.6万元。主要用于添置图书室家具、书架、电脑、摄影器材等教学和办公用品。

  (三)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 4
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 4
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 86


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业:指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、自然灾害生活救助支出。

  10.农林水:指反映政府农林水、扶贫、农业综合开发和其他农业水事务支出。

  11.住房保障:指住房改革住房公积金支出。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表1.收入支出决算总表(财决01表)

  附表2. 收入决算表(财决1-1表)

  附表3. 支出决算表(财决1-2表)

  附表4.财政拨款收入支出决算表(财决2表)

  附表5:财政拨款支出决算明细表(财决3表)

  附表6:一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决4表)

  附表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决4--1表)

  附表8:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决4-2表)

  附表9:一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决4-3表)

  附表10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (财决4-4表)

  附表11:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决5表) 附表12:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决5-1表)

  附表13:国有资本经营预算支出决算表 (财决6表)
 附件:
公开——四川省广安市华蓥市委党校(本级)
 
主办:华蓥市人民政府办公室  联系电话:((0826)4821933 (0826) 4851516 
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