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索 引 号:00875822X/2018-00059 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:人社局
发布日期:2018-08-27 文    号: 关 键 词:决算
 
华蓥市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明
         一、基本职能及主要工作
        (一)主要职能
        1.贯彻执行国家、省、广安市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业规范性文件,制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
        2.制定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源的有序流动、合理配置。
        3.负责促进就业工作。制定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,制定并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头制定高校毕业生就业政策,会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
        4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实国家、省统一的社会保险关系转续办法,统筹制定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。
        5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
        6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
        7.组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,逐步建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
        8.会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革,制定事业单位人员和机关工勤人员管理政策和事业单位公开招聘人员政策并组织实施,制定全市人才流动的政策意见和规定,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、推荐和培养工作。
        9.会同有关部门组织实施军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织制定企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
        10.负责本级行政机关公务员综合管理,制定公务员年度考核、培训、奖励、惩戒、申诉控告等政策和单项法规的实施细则并组织实施;统筹协调本级各部门实施公务员制度。
        11.综合管理市政府奖励表彰工作;制定政府奖励表彰制度和政策并组织实施。
        12.依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。
        13.会同有关部门贯彻落实劳务开发及农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
        14.负责国(境)外人才、智力引进,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。
        15.承担法律法规规定和市政府公布的有关行政审批事项。
        (二)2017年重点工作完成情况
        1.就业创业工作。一是城镇新增就业5014人,完成目标任务的125.35%;城镇失业人员再就业1726人,完成目标任务的164.38%;就业困难对象再就业450人,完成目标任务的128.57%;为园区企业招工3218人,完成目标任务的107.27%;安置764名精准扶贫对象到公益性岗位就业,完成目标任务的169.78%;城镇登记失业率控制在3.34%。二是品牌培训440人,完成目标任务的122.22%;青年劳动者技能培训1493人,完成目标任务的124.42%;脱贫技能培训664人、1265人次,完成目标任务的148.82%。三是对创业的在校大学生和毕业5年内的高校毕业生给予创业补贴创业担保贷款等政策支持57人,发放创业补贴57万元;大学生创业培训51人,完成目标任务的102%。四是转移农村劳动力10.38万人,完成目标任务的103.8%;劳务创收15亿元,完成目标任务的156.25%;返乡农民工创业70人,创办企业42个。
        2.社会保险工作。一是城镇职工基本养老保险覆盖29800人,保费征缴18400万元;离退休人员23389人,发放基本养老金38911.7万元;工伤保险参保人数12000人,保费征缴764.43万元;生育保险参保人数6200人,保费征缴90.32万元。二是城镇职工基本医疗保险参保人数31663人,完成目标任务的102.1%;基金征收6832万元,完成目标任务的91.09%;城镇居民基本医疗保险参保人数57788人,完成目标任务的103.2%;基金征收4041.88万元,完成目标任务的155.5%。三是机关事业单位养老保险参保单位202个,参保总人数8788人,养老保险征缴8911万元,职业年金征缴1454万元,共发放养老金及生活补贴10478万元。四是失业保险参保17090人,完成目标任务的244.14%;征收失业保险费836.21万元,完成目标任务的418.11%;发放失业保险费1019.51万元。五是城乡居民养老保险参保登记9.29万人,完成目标任务的106.78%;参保缴费4.23万人, 完成目标任务的107.36%;养老保险费征缴909.53万元,领取待遇4.37万人,累计发放养老金3205.24万元。
        3.人事人才管理工作。一是完成2016年下半年、2017年上半年公开考录公务员共151人;在市委党校开展2017年公务员培训班,本次培训班学员共计71人。二是完成2017年公开考聘事业单位工作人员124人的笔试、面试、体检工作;完成2017年公开考聘教师123人、特岗教师19人、考调教师26人;完成2016年医疗卫生计生事业单位考核招聘专业技术人员11人;完成高层次人才引进20人。三是办理2017年上半年事业单位工作人员岗位变动275人,其中:晋升267人,转岗8人。办理职称证书2394本(初级1170本、中级1068本、高级156本);事业单位中层干部任职90人,免职6人;同意事业人员辞聘8人。
        4.和谐劳动关系工作。一是接到投诉举报案件172件,涉及劳动者人数3000余人,已处理167件,成功追讨欠薪金额1900余万元;2017年以来,成功化解城市综艺管、壹号公馆、章广变电所等项目群体性欠薪突发案件。二是受理劳动人事争议案件60件,审结60件,到期结案率100%,其中:裁决结案20件,调解结案40件,调解率66.7%。三是受理来信来访信访案件102件,现已办结97件,另有5件正在办理中,办结率达到95%;受理工伤申请146件,认定工伤141件。四是走访慰问企业军转干部60余人次,发放节日慰问金66.8万元、健康体检费及门诊补助费21.78万元、生活困难补贴144.23万元,为30名企业军转干部发放个案救助金5万元,确保了我市企业军转干部稳定,未出现一例进京赴省信访事件。
        5.全民参保登记工作。我市于2017年7月3日全面启动全民参保登记工作,经过我局和13个乡镇(街道)两个月的不懈努力,已于9月1日全面完成入户调查,并将24430条信息任务全部录入系统,回盘率达100%。同时,对13个乡镇街道的调查登记工作全部进行了督导和抽查,提出存在问题和整改要求,确保数据真实准确。
        6.其他工作。一是收到企业职工办理退休(提前退休)申请195人,审批通过187人(其中正退134人,提前退休51人,病退2人),未通过8人,所有审批通过的退休人员按时办结并录入四川省行政审批通用软件系统。二是全面完成了全市机关事业单位工作人员视同缴费年限认定6000余人,办理退休(职)审批118人,认定机关事业单位工龄110余人。三是印发了330份工资福利文件,其中涉及公务员职务晋升工资84人,事业人员岗位变动晋升工资65人,重新确定工资179人,受党纪政纪处分人员降低工资5人。四是稳妥推进全市社会保障卡覆盖面,做好社会保障卡激活、挂式、补办相关工作。
        二、部门概况
        华蓥市人力资源和社会保障局下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位1个。主要包括:市就业局、市社会保险局、市医保局、市机关事业单位社会保险局、市城乡居民社会养老保险局。  
        三、收支决算总体情况说明
        2017年华蓥市人力资源和社会保障局本年收入合计19660.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9848.73万元,占50.09%;政府性基金预算财政拨款收入9811.41万元,占49.91%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%。
        2017年华蓥市人力资源和社会保障局本年支出合计19658.15万元,其中:基本支出1393.73万元,占7.09%;项目支出18264.42万元,占92.91%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2017年度财政拨款收、支总计39318.30万元。与2016年相比,财政拨款收入减少11087.85万元,下降36.06%。财政拨款支出减少11089.85万元,下降36.07%。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2017年度一般公共预算财政拨款支出9846.73万元,占本年支出合计的50.09%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少4586.16万元,下降31.77%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        2017年一般公共预算财政拨款支出9846.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出84.99万元,占0.86%;社会保障和就业支出9330.97万元,占94.77%;医疗卫生支出342.59万元,占3.48%;住房保障支出88.18万元,占0.89%。
        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项): 支出决算为8.48万元,完成预算100%。
        2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 支出决算为59.51万元,完成预算100%。
        3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为17万元,完成预算100%。
        4. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项): 支出决算为50万元,完成预算100%。
        5. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项): 支出决算为292.59万元,完成预算100%。
        6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为88.18万元,完成预算100%。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.73万元,其中:
        人员经费839.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
        公用经费554.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.42万元,完成预算100%.
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.51万元,占44.36%;公务接待费支出决算6.91万元,占55.64%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)经费支出0万元。
        2.公务用车购置及运行维护费支出5.51万元。其中:公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。公务用车运行维护费支出5.51万元。主要用于脱贫攻坚、档案审查、工伤调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少38.13万元,下降87.37%。主要原因是部分公车收归公车办。
        3.公务接待费支出6.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次,1294人次(不包括陪同人员),共计支出6.91万元,具体内容包括:接待重庆工商大学市校共建0.34万元;区市县业务考察交流0.12万元;接待省厅赴华蓥调研一号工程0.23万元等。其中:外事接待0批次,0人。
        公务接待费支出决算比2016年减少2.64万元,下降27.64%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制接待支出。
        八、政府性基金预算支出决算情况说明
        2017年度政府性基金预算拨款支出9811.41万元。
        九、国有资本经营预算支出决算情况说明
        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
        十、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        2017年度,华蓥市人力资源和社会保障局机关运行经费支出554.13万元,比2016年减少58.8万元,下降9.59%。
        (二)政府采购支出情况
        2017年度,华蓥市人力资源和社会保障局政府采购支出总额o万元。
        (三)国有资产占有使用情况
        由于公车改革,原有公车收归公车办;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
        (四)预算绩效情况
        1.绩效目标管理情况。
        按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标36个,涉及财政资金8453万元,覆盖率达到100%。
        2.部门整体支出绩效自评开展情况。
        按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:年初编制的预算与实际支出有偏差。下一步改进措施:认真贯彻《预算法》,增强预算意识。

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


        十一、名词解释
        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
        7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
        8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
        9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项): 指部门用于军队转业干部生活补助和医疗补助的支出。
        10. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 指用于其他人力资源事务的支出。
        11. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项): 指本级财政用于职工医保补差的支出。
        12. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项): 指本级财政用于居民医保补差的支出。
        13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
        14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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