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索 引 号:008758609/2018-00051 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:统计局
发布日期:2018-08-27 文    号: 关 键 词:部门决算公开表
 
华蓥市统计局关于2017年部门决算编制的说明
  按照决算管理有关规定,现就我单位决算编报内容包括预算单位的全部收支情况作说明。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;制定全市统计工作规范性文件、规划、统计规定、统计标准;审核乡镇(街道)、市级各部门的地方统计调查计划、方案和项目;组织、领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

  2.建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度;核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究;指导、监督全市国民经济核算工作。

  3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查;建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

  4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

  5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对乡镇(街道)、市级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估;组织指导统计基层基础建设。

  6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息;向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议;向社会公众提供统计信息服务。

  7.组织开展全市统计继续教育培训,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、统计职称评聘;指导全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作;科学管理使用由中央、省、广安市和本级财政提供的统计事业经费。

  8.建立健全全市统计基本单位名录系统和统计信息化系统;建立健全市各部门统计信息共享制度;指导统计信息化建设。

  9.承担法律法规规定和市政府公布的有关行政审批事项。

  10.承担省、广安市下放的有关职责和市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,我局认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,圆满完成了各项目标任务。

  一是贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;制定全市统计工作规范性文件、规划、统计规定、统计标准;审核乡镇(街道)、市级各部门的地方统计调查计划、方案和项目;组织、领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

  二是建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算;核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究;指导、监督全市国民经济核算工作。

  三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查;建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易等全市基本统计资料。

  四是组织实施社情民意等抽样调查和第三次全国农业普查,组织实施全市投入产出调查。

  五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对乡镇(街道)、市级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估;组织指导统计基层基础建设。

  六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息;向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议;向社会公众提供统计信息服务。

  七是建立健全全市统计基本单位名录库和统计信息化系统;建立健全各部门统计信息共享制定;指导统计信息化建设。

  二、部门概况

  华蓥市统计局设5个内设机构,办公室(行政审批股)、国民经济核算与综合股(华蓥市统计执法大队)、农村经济统计股、工业投资统计股、能源与环境统计股。下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

  华蓥市统计局总编制 25 名,其中行政编制9 名,参公事业编制7名,机关工勤编制 1 名,事业编制 8 名。在职职工 24人,其中行政人员 16 人(含参公人员),机关工勤人员 1 人,事业人员7人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年华蓥市统计局本年收入合计367.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入367.24万元,占100%。

  2017年华蓥市统计局本年支出合计367.24万元,其中:基本支出251.34万元,占68.4%;项目支出115.9万元,占31.6%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计分别为367.24万元、367.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计分别减少12.99万元、12.99万元,下降率均为3.4%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出367.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少12.99万元,下降3.4%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出367.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出343.5万元,占93.5%;社会保障和就业支出4.2万元,占1.2%;农林水支出2.2万元,占0.6%;住房保障支出17.34万元,占4.7%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.一般公共服务(类)1(款)7(项): 支出决算为343.5万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

  2.社会保障和就业(类)1(款)1(项): 支出决算为4.2万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

  3.农林水(类)1(款)1(项):支出决算为2.2万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

  4.住房保障(类)1(款)1(项): 支出决算为17.34万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.34万元,其中:

  人员经费215.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费36.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占35.7%;公务接待费支出决算1.8万元,占64.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。本年未安排因公出国(境),出国出境人数为0。

  因公出国(境)支出决算与2016年持平,均为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出1万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.25万元,下降0.2%。主要原因是控制公务用车次数,减少公务用车出行费用。

  3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次,343人次(不包括陪同人员),共计支出1.8万元。

  公务接待费支出决算与2016年持平。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,华蓥市统计局机关运行经费支出36.19万元,比2016年增加22.7万元,上升168.3%。主要是人员增加,办公费等费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,华蓥市统计局政府采购支出总额9.75万元,其中:政府采购货物支出9.75万元,为农业普查采购电脑、打印机等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,华蓥市统计局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金115.9万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是对国民经济调查活动中存在不够全面,准确的地方,二是分析成果应用尚存瓶颈。下一步改进措施:一是研究改进调查方法,力求详实准确;二是加大对各项调查的分析研究,尽快将分析研究成果转化为国民经济服务。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 17
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门3个下属单位未独立开展工作,所属工作均纳入全局工作,故未对下属单位开展整体支出绩效评价。本部门对“农业普查资金”项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:主要是预算不够精准。下一步改进措施:详细匡算,尽量使预算准确。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 40
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表1. 2017年收入支出决算总表

  附表1-1. 2017年收入决算表

  附表1-2. 2017年支出决算表

  附表2. 财政拨款收入支出决算表

  附表3. 财政拨款支出决算明细表

  附表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  附表4-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  附表4-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表4-3. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  附表4-4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  附表5-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表6. 国有资本经营预算收入支出决算表
 附件:
华蓥市统计局2017年部门决算公开表
 
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