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观音溪镇
 
 
 
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索 引 号:00875806X/2018-00035 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:观音溪镇
发布日期:2018-05-24 文    号: 关 键 词:预算
 
华蓥市观音溪镇2018年预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  观音溪镇的基本职能是贯彻和落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。

  二、预算单位构成

  观音溪镇机关内设行政机构3个,直属事业单位3个。主要包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇规划建设服务中心、宣传文化体育服务中心、就业和社会保障服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,观音溪镇所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。观音溪镇2018年收支总预算674.10万元。

  (一)收入预算情况

  观音溪镇2018年收入预算674.10万元,其中:一般公共预算拨款收入674.10万元,占100.00%。

  (二)支出预算情况

  观音溪镇2018年支出预算674.10万元,其中:基本支出669.74万元,占99.35%;项目支出4.36万元,占0.65%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  观音溪镇2018年财政拨款收支总预算674.10万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入674.10万元;支出包括:一般公共服务支出160.41万元、文化体育与传媒支出10.72万元、社会保障和就业支出77.55万元、医疗卫生与计划生育支出21.60万元、节能环保支出138.53万元、城乡社区支出25.23万元、农林水支出201.04、资源勘探信息等支出3.3万元、住房保障支出29.44万元、其他支出6.28万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  观音溪镇2018年一般公共预算当年拨款674.10万元,比2017年预算数增加184.08万元。主要是村(社区)干部生活补助纳入乡镇预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出160.41万元,占23.80%、文化体育与传媒支出10.72万元,占1.60%、社会保障和就业支出77.55万元,占11.50%、医疗卫生与计划生育支出21.60万元,占3.20%、节能环保支出138.53万元,占20.55%、城乡社区支出25.23万元,占3.74%、农林水支出201.04,占29.82%、资源勘探信息等支出3.3万元,占0.49%、住房保障支出29.44万元,占4.37%、其他支出6.28万元,占0.93%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为12.93万元,主要用于:本级人民代表大会的基本支出。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为49.21万元,主要用于:镇机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2018年预算数为7.43万元,主要用于:接待群众来信来访方面的支出。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算数为7.91万元,主要用于:镇直属事业单位和部门驻镇单位日常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2.71万元,主要用于:纪检、监察机构的基本支出。

  6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2018年预算数为2.88万元,主要用于:纪检监察机构的派驻派出机构的专项业务支出。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2018年预算数为1.23万元,主要用于:纪检、监察机构的基本支出以外的支出。

  8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为6.68万元,主要用于:本级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

  9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为43.96万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

  10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为25.47万元,主要用于:其他党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

  11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为10.72万元,主要用于:群众文化方面的支出,包括文化站工作人员的基本支出。

  12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2.00万元,主要用于:人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

  13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2018年预算数为26.47万元,主要用于:人力资源和社会保障管理方面综合性事务支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为49.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为12.56万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为8.84万元,主要用于:机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与及计划生育支出(款)其他医疗卫生与及计划生育支出(项)2018年预算数为0.2万元,主要用于:其他医疗卫生与及计划生育方面的支出。

  18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2018年预算数为138.53万元,主要用于:其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年预算数为2.16万元,主要用于:其他城乡社区管理事务方面的支出。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2018年预算数为6.08万元,主要用于:城乡社区规划制定与管理等支出。

  21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为5.22万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年预算数为11.77万元,主要用于:其他城乡社区方面的支出。

  23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为51.62万元,主要用于:农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为149.42万元,主要用于:财政对村民委员会和和村党支部的补助支出,以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  25.资源勘探信息等支出(类)安全监管监察专项(款)其他安全生产监管支出(项)2018年预算数为3.3万元,主要用于:其他用于安全生产监管方面的支出。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为29.44万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年预算数为6.28万元,主要用于:不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  观音溪镇2018年一般公共预算基本支出669.74万元,其中:

  人员经费481.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费188.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  观音溪镇2018年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

  (一)因公出国(境)经费为0。主要原因是我镇2018年没有安排对境外培训、学习交流、访问等。

  (二)公务接待费与2017年预算比较上升8.11%。主要原因是因工作需要,本年度镇机关、事业单位工作人员增加,导致经费预算增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少38.78%。主要原因是公车改革以来,原有公车全部上缴车改办,严控其他公务用车经费。

  我单位现有公务用车0辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于执行公务、考察调研、检查指导等方面支出,主要保障下属事业单位脱贫攻坚、城乡社区规划管理、城镇综合治理、农村综合改革等各项工作落实开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  观音溪镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,观音溪镇机关运行经费财政拨款预算为177.02万元,比2017年预算减少78.02万元,减少30.59%。

  (二)政府采购情况

  2018年,观音溪镇未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,观音溪镇共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年观音溪镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款674.10万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指本级人民代表大会的基本支出。

  (四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  (五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指接待群众来信来访方面的支出。

  (六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指镇直属事业单位和部门驻镇单位日常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  (七)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪检、监察机构的基本支出。

  (八)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察机构的派驻派出机构的专项业务支出。

  (九)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指纪检、监察机构的基本支出以外的支出。

  (十)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指本级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

  (十一)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

  (十二)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

  (十三)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括文化站工作人员的基本支出。

  (十四)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

  (十五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (十六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十七)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十八)医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与及计划生育支出(款)其他医疗卫生与及计划生育支出(项)指:其他医疗卫生与及计划生育方面的支出。

  (十九)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  (二十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他城乡社区管理事务方面的支出。

  (二十一)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区规划制定与管理等支出。

  (二十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  (二十三)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他城乡社区方面的支出。

  (二十四)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  (二十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指财政对村民委员会和和村党支部的补助支出,以及县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  (二十六)资源勘探信息等支出(类)安全监管监察专项(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

  (二十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (二十八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三十)“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三十一)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    附件:观音溪镇2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
 附件:
观音溪镇2018年部门预算公开表
 
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