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索 引 号:008758094/2017-00075 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:庆华镇
发布日期:2017-11-20 文    号: 关 键 词:决算
 
华蓥市庆华镇人民政府2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市政府关于政府工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;指导村(社区)的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;承办市政府交办的其他事项。

  二、部门概况

  庆华镇人民政府是华蓥市预算一级单位,无下属独立预算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年庆华镇收入决算总额为10991011.06元,其中:当年财政拨款收入10991011.06元,占100%,上年结转收入0元,其他收入0元。

  2016年庆华镇一般公共预算财政拨款支出为10991011.06元,其中:基本支出3732341.56元,占33.96%,项目支出7258669.50元,占66.04%。

  四、财政拨款收支决算情况

  庆华镇政府2016年度财政拨款收支总决算1099.10万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加14.44万元,增长1.33%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  庆华镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1099.10万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14.44万元,增长1.33%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  庆华镇政府2016年一般公共预算财政拨款支出1099.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出244.55万元,占22.25%;文化体育与传媒支出20.66万元,占1.88%;社会保障和就业支出47.92万元,占4.36%;医疗卫生与计划生育15.70万元,占1.43%;节能环保支出83.36万元,占7.58%;城乡社区支出86.24万元,7.85%;农林水支出560.68万元,占51.01%;资源勘探信息等支出3.38万元,占0.31%;住房保障支出27.73万元,占2.52%;其他支出8.89万元,占0.81%。

  (三)一般公共服务支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为6.8万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为187.54万元,完成预算100%。

  4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务(类)统计事务(款)统计抽样调查(项):2016年决算数为2.64万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.54万元,完成预算100%。

  7.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%。

  8.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)派驻派出机构(项):2016年决算数为3.12万元,完成预算100%。

  9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他事务(项):2016年决算数为0.72万元,完成预算100%。

  10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2016年决算数为9万元,完成预算100%。

  11.文化体育及传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为20.66万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):2016年决算数为14.77万元,完成预算100%。

  13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他支出(项):2016年决算数为31.14万元,完成预算100%。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为15.7万元,完成预算100%。

  16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他事务(项):2016年决算数为4.36万元,完成预算100%。

  17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2016年决算数为79万元,完成预算100%。

  18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为80万元,完成预算100%。

  19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2016年决算数为6.24万元,完成预算100%。

  20.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为8.62万元,完成预算100%。

  21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为19.22万元,完成预算100%。

  22.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):2016年决算数为51.47万元,完成预算100%。

  23农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2016年决算数为10.55万元,完成预算100%。

  24农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

  25农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为55万元,完成预算100%。

  26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2016年决算数为105.42万元,完成预算70%。决算完成数少于预算数的原因为上级财政未拨付剩余30%资金。

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为107.55万元,完成预算100%。

  28.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2016年决算数为49万元,完成预算100%。

  29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为143.84万元,完成预算100%。

  30.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为3.38万元,完成预算100%。

  31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为27.73万元,完成预算100%。

  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为8.89万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  庆华镇政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出373.23万元,其中:

  人员经费308.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用经费65.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  庆华镇政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元,完成预算8.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算22.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“八项规定”出台及各单位开食堂之后公务接待次数、人数明显减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.59万元,降低94.07%,其中:因公出国(境)费支出决算与去年均为0元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算比去年减少10.5万元,降低100%,原因是公务用车补助发放以及出台公务租车规范制度;公务接待费支出决算减少3.23万元,降低78.85%,公务接待费用减少原因“八项规定”出台及各单位开食堂之后公务接待次数、人数明显减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0.87万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  庆华镇政府2016年无此项预算安排。

  2.公务用车购置及运行维护费

  庆华镇政府2016年公务用车及运行维护费支出为0元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.87万元,公务接待13批次,共计 347人,主要用于镇人代会及主席团会议,上级工作考察及调研等公务活动。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  庆华镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出220.33万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,庆华镇政府机关运行经费支出65.05万元,比2015年增加14.28万元,增长28.13%。增加原因为2016年公用经费提高标准及新考录人员增加。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,庆华镇政府政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出00元、政府采购服务支出0元。主要用于政府新进人员添置电脑等办公用品以及报废重新添置办公用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,庆华镇办事无公务车辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金150万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):人工公务运行办公费用。

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表会议(项):人大代表选举费用。

  4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):街道行政机关人员工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费等机关运行经费。

  5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):街道信访维稳(含大调解)专项工资经费。

  6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他事务(项):街道行政机关其他费用

  7.一般公共服务(类)统计事务(款)统计抽样调查(项):街道农村住户统计抽样调查专项劳务费,

  8.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)行政运行(项):街道纪检监察室日常运行经费。

  9.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)一般行政管理事务(项):街道纪检监察室日常运行经费。

  10.一般公共服务(类)纪检检察事务(款)派驻派出机构(项):街道村社区纪检委员补助。

  11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):街道党工委机构人员工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费等机关运行经费。

  12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出

  13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他事务(项):除上述事务的其他事务支出。

  14.文化体育及传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映宣传文化中心事业单位的人员经费及办公经费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映街道劳动保障与社会服务中心事业单位的人员及办公费用

  16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映街道居民养老保险宣传的经费。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他支出(项):反映街道退休职工生活补贴费用

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映街道计划生育服务中心事业单位人员及办公费用

  19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他事务(项):反映街道环境整治专项经费。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反正城乡环境卫生整治的费用。

  21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映城乡社区其他费用支出

  22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映农业局、农机局下派人员工资、绩效等人员经费及办公费用

  23.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映农村公益事业支出。

  24.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映林业局下派林技站事业人员工资、绩效等人员经费及办公费用。

  25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映街道2016年一事一议项目支出。

  26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映街道下辖行政村干部工资及办公费用

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):反映街道2016年农村公共运行维修机制支出

  28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除以上外的其他农林水支出。

  29.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映安全生产监管专项经费支出

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映街道职工住房公积金支出

  31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映街道其他不可预见支出

  32.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  33.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  37.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
华蓥市庆华镇人民政府2016年决算表
 
主办:华蓥市人民政府办公室  联系电话:(0826)4831059  传真:(0826)4821313
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