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2017年红岩乡部门整体支出绩效自评报告
华蓥市人民政府门户网站 2018年06月01日 发布时间:2018-06-01 16:51:00 来源:华蓥市红岩乡人民政府
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一、部门(单位)概况

(一)机构组成

红岩乡为行政单位,是华蓥市预算一级单位,无下属独立预算单位。

(二)机构职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。。

2.执行本行政区域内的财政收支预算,管理本行政区域内的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3.负责本乡的农村经济经营管理、农村基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4.引导扶持乡企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5.负责本乡的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6.负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7.负责本乡的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8.负责本乡的规划建设管理,集乡市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9.负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10.承办市委、市政府交办的其他工作事项。

(三)人员概况

编制人数27人,其中行政(机关工勤)19人,事业8人。2018年年初预算人数28人,其中公务员15人、工勤6人、事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

红岩乡2018年收入预算424.19万元,其中:一般公共预算拨款收入424.19万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况

红岩乡2018年支出预算424.19万元,其中:基本支出421.99万元,占99.5%;项目支出2.2万元,占0.5%。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

严格按照财政预算统一口径编制预算,明确绩效目标,项目经费使用提前细化并报财政和市政府领导同意,在2017年12月1日前将审核汇总的部门预算及项目支出的相关依据报送市财政局(“一上”)。12月30日前调整和完善部门预算及相关材料,同时细化预算科目,再次按时上报部门预算(“二上”)。

(二)执行管理情况

财政及时下达预算经费,本部门严格按照预算下达指标进行资金支付,部门预算执行进度严格按照预算执行、中期自我评估良好、本部门节能降耗和“三公”经费实行厉行节约条例。

(三)综合管理情况

将国有资产纳入资产信息系统管理;按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报的国有资产报表数据的真实、准确、全面;建立健全内部控制制度,并严格按照制度执行;按时限做好预算公开、决算公开;依法接受财政监督。

(四)整体绩效

1.严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配情况。

2.项目资金管理情况

严格执行专款专用,无截留、挪用情况。

3.服务对象满意程度

本部门实行让每个项目的服务对象的满意程度达到非常满意。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

1.绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2.对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

华蓥市红岩乡人民政府

2018年5月31日

责任编辑:刘辉

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